Para el presente proyecto se tienen 03 aspectos a considerar:
-
Apoyo de los Actores Locales del proyecto que forman parte de la CAM (Comisión Ambiental Municipal).
-
Involucramiento del alcalde por las diversas actividades ambientales antes de ejecutar este PIP a nivel perfil, tales como :
-
Sostenimiento para la operatividad del actual sistema de gestión de residuos sólidos.
-
Culminar el Proyecto de Inversión Pública a nivel expediente.
-
Capacitaciones al personal administrativo y técnico de la municipalidad en la temática de residuos.
-
Involucramiento del sector educación para establecer convenios de educación ambiental con entidades privadas.
Financiamiento de los Costos de Operación
A continuación se describen las fuentes de financiamiento
-
El CANON minero a nivel regional
-
Presupuesto designado al área de limpieza pública por parte de la misma municipalidad y apoyo del gobierno regional y central
Determinación de la Tarifa
El cálculo de la tarifa se bajo dos escenarios:
-
Con costos de Operación y Mantenimiento
-
Costos de Inversión más Operación y Mantenimiento
Cabe recalcar que inicialmente este es un estimado del cálculo de la tarifa pero luego cuando se de realice el expediente de la obra y se ejecute ello, esta tarifa se ajustara a la realidad, es decir al estado de pérdidas y ganancias de la Gestión Integrada de Residuos Sólido.
Cuadro. Cálculo de la Tarifa por vivienda
CALCULO DE LA TARIFA
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|
ALTERNATIVA 1
|
|
ALTERNATIVA 2
|
GPC
|
0.493
|
0.493
|
No, personas por vivienda
|
5
|
5
|
generaciòn por vivienda
|
2
|
2
|
generacion por vivienda en un mes
|
0.073950
|
0.073950
|
COSTO EFETIVIDAD (SOCIAL
|
94.867986
|
97.859988
|
TARIFA A COSTOS SOCIALES
|
7.015488
|
7.236746
|
COSTO EFECTIVIDAD (MERCADO)
|
120.509697
|
126.208628
|
TARIFA A PRECIOS DE MERCADO
|
8.911692
|
9.333128
|
Ingresos del Proyecto
En el siguiente cuadro se proyectara el ingreso por cada año del horizonte del proyecto iniciando una recaudación del 45% según el diagnóstico hasta llegar al 70% de recaudación realizando todo lo estipulado en este PIP.
También se proyectarán los ingresos de acuerdo a los residuos recuperables identificados en la caracterización de residuos así como también los residuos orgánicos que generan compost.
Cuadro. Cálculo del Ingreso por Prestación del Servicio
Cobro del Arbitrio de Limpieza Pública
INGRESOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO
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|
|
|
Año
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Generacion de Residuos sólidos (ton/año)
|
Costo de residuos gestionados (S/.ton)
|
Proyeccion de la recaudación (crece hasta llegar al 50%).
|
Ingresos Proyectados (S/.)
|
1
|
10,194.97
|
121
|
32%
|
393,150
|
2
|
10,474.94
|
121
|
34%
|
424,143
|
3
|
10,763.05
|
121
|
35%
|
457,600
|
4
|
11,059.55
|
121
|
37%
|
493,716
|
5
|
11,364.69
|
121
|
39%
|
532,705
|
6
|
11,678.73
|
121
|
41%
|
574,796
|
7
|
12,001.93
|
121
|
43%
|
620,239
|
8
|
12,334.56
|
121
|
45%
|
669,300
|
9
|
12,676.91
|
121
|
47%
|
722,271
|
10
|
13,029.27
|
121
|
50%
|
779,464
|
|
|
|
|
5,667,384
|
Cuadro. Cálculo del Ingreso por Venta de Compost
INGRESO POR LA VENTA DE MATERIAL ORGANICO RECUPERABLE
|
|
|
|
|
|
|
Año
|
Generacion de Residuos sólidos (ton/año)
|
Proyeccion del comportamiento de residuos solidos que serian compostados
|
Residuos Sólidos Orgánicos
|
Compostaje
1 t residuos orgánicos = 0.35 t compost
|
Ingresos Proyectados (S/./ton)
|
|
|
(inicia 30% hasta 80%).
|
47.45%
|
0.35
|
280
|
1
|
10,194.97
|
30%
|
3,058.49
|
1,070.47
|
299,732.20
|
2
|
10,474.94
|
33%
|
3,503.87
|
1,226.35
|
343,378.93
|
3
|
10,763.05
|
37%
|
4,014.27
|
1,404.99
|
393,398.23
|
4
|
11,059.55
|
42%
|
4,599.21
|
1,609.72
|
450,722.70
|
5
|
11,364.69
|
46%
|
5,269.61
|
1,844.36
|
516,421.68
|
6
|
11,678.73
|
52%
|
6,037.97
|
2,113.29
|
591,721.40
|
7
|
12,001.93
|
58%
|
6,918.65
|
2,421.53
|
678,027.96
|
8
|
12,334.56
|
64%
|
7,928.10
|
2,774.84
|
776,953.82
|
9
|
12,676.91
|
72%
|
9,085.18
|
3,179.81
|
890,348.12
|
10
|
13,029.27
|
80%
|
10,411.55
|
3,644.04
|
1,020,331.47
|
|
|
|
|
|
5,961,037
|
Cuadro. Cálculo del Ingreso por Venta de material recuperable
INGRESOS POR LA VENTA DE MATERIAL INORGANICO RECUPERABLE
|
Año
|
Generacion de Residuos sólidos (ton/año)
|
Proyeccion del comportamiento de residuos solidos que serian recuperados (inicia 30% hasta llegar al 80%).
|
Papel (3.94%)
|
Carton (4.46%)
|
Textil (0.72%)
|
Plastico (9.50%)
|
Hojalata (2.50%)
|
Vidrio (1.61%)
|
Ingresos Proyectados (S/.)
|
1
|
10,194.97
|
30%
|
290.56
|
136.26
|
49.32
|
290.56
|
76.39
|
49.32
|
443,971
|
2
|
10,474.94
|
33%
|
332.87
|
156.10
|
56.50
|
332.87
|
87.51
|
56.50
|
508,621
|
3
|
10,763.05
|
37%
|
381.36
|
178.84
|
64.73
|
381.36
|
100.26
|
64.73
|
582,711
|
4
|
11,059.55
|
42%
|
436.93
|
204.89
|
74.16
|
436.93
|
114.87
|
74.16
|
667,621
|
5
|
11,364.69
|
46%
|
500.61
|
234.76
|
84.97
|
500.61
|
131.61
|
84.97
|
764,936
|
6
|
11,678.73
|
52%
|
573.61
|
268.99
|
97.36
|
573.61
|
150.80
|
97.36
|
876,472
|
7
|
12,001.93
|
58%
|
657.27
|
308.23
|
111.56
|
657.27
|
172.79
|
111.56
|
1,004,312
|
8
|
12,334.56
|
64%
|
753.17
|
353.20
|
127.84
|
753.17
|
198.00
|
127.84
|
1,150,843
|
9
|
12,676.91
|
72%
|
863.09
|
404.74
|
146.50
|
863.09
|
226.90
|
146.50
|
1,318,805
|
10
|
13,029.27
|
80%
|
989.10
|
463.83
|
167.89
|
989.10
|
260.03
|
167.89
|
1,511,340
|
Precio por componente (S/ton)
|
|
|
500.00
|
175.00
|
400.00
|
800.00
|
200.00
|
150.00
|
8,829,633
| |
Yüklə 5.06 Mb.