3.6.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
|
|
|
|
|
ALTERNATIVA 1 y 2
|
ALTERNATIVA 1 y 2
|
|
|
|
|
|
PRECIOS DE MERCADO
|
PRECIOS DE MERCADO
|
PRECIOS SOCIALES
|
PRECIOS SOCIALES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALMACENAMIENTO PUBLICO
|
|
Conceptos
|
Unidad
|
Cant.
|
Costo (S/.)
|
vida util en meses
|
Costo Total Anual 1er año
|
Costo Total Anual 2-10
|
Costo Total Anual 1er año
|
Costo Total Anual 2-10
|
Total
|
|
|
|
|
2400
|
2190
|
2016,00
|
1744,13
|
Herramientas
|
|
|
|
|
2400
|
2190
|
2016,00
|
1744,13
|
Recipientes
|
und
|
93,00
|
60
|
24
|
2400
|
1590,00
|
2016,00
|
1336,13
|
Mantenimiento de Recipientes
|
|
|
|
|
0
|
600
|
0,00
|
408,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BARRIDO
|
PRECIO SOCIAL
|
Conceptos
|
Unidad
|
Cant.
|
Costo (S/.)
|
vida util en meses
|
Costo Total Anual 1er año
|
Costo Total Anual 2-10
|
Costo Total Anual 1er año
|
Costo Total Anual 2-10
|
Total
|
|
|
|
|
151472,00
|
371654,00
|
104930,56
|
258247,92
|
Salarios del Personal
|
pers
|
48
|
500
|
14
|
140000
|
336000,00
|
95200
|
228480,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Implementos de seguridad
|
|
|
|
|
6560,00
|
25344,00
|
5510,40
|
21288,96
|
Mascarillas
|
und
|
48
|
4,00
|
1
|
960,00
|
2304,00
|
806,40
|
1935,36
|
Guantes de cuero
|
par
|
48
|
20,00
|
1,00
|
4800,00
|
11520,00
|
4032,00
|
9676,80
|
Chalecos reflectivos para evitar accidentes
|
und
|
48
|
20,00
|
6,00
|
800,00
|
11520,00
|
672,00
|
9676,80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uniformes
|
|
|
|
|
600,00
|
870,00
|
504,00
|
730,80
|
Polos
|
und
|
29
|
15,00
|
6,00
|
600,00
|
870,00
|
504,00
|
730,80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Herramientas
|
|
|
|
|
4312,00
|
9256,00
|
3561,60
|
7593,60
|
Capachos
|
und
|
8
|
460
|
24
|
1840,00
|
1840,00
|
1545,60
|
1545,60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rueda para capacho
|
und
|
0
|
8
|
6
|
|
0,00
|
|
0,00
|
Escobas de paja
|
und
|
60
|
5
|
1,00
|
1200,00
|
3600,00
|
1008,00
|
3024,00
|
Recogedor
|
und
|
60
|
5
|
1
|
1200,00
|
3600,00
|
1008,00
|
3024,00
|
Bolsas para capacho
|
und
|
60
|
0,3
|
1,00
|
72,00
|
216,00
|
60,48
|
181,44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mantenimiento de capachos
|
|
|
|
|
|
184,00
|
154,56
|
154,56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECOLECCION Y TRANSPORTE
|
PRECIOS DE MERCADO
|
PRECIOS SOCIALES
|
Conceptos
|
Unidad
|
Cant.
|
Costo (S/.)
|
vida util en meses
|
Costo Total Anual 1
|
Costo Total Anual 1-10
|
Costo Total Anual 1
|
Costo Total Anual 1-10
|
TOTAL
|
|
|
|
|
98764,00
|
98764,00
|
59172,25
|
59172,25
|
Salarios del Personal
|
pers
|
11
|
500
|
14
|
77000,00
|
77000,00
|
52360
|
52360
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Combustible
|
|
|
|
|
1920,00
|
1920,00
|
1267,20
|
1267,20
|
Combustible
|
gal.
|
160
|
12,00
|
1
|
1920,00
|
1920,00
|
1267,20
|
1267,20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
alquiler de medio de transporte
|
vez
|
11
|
960,00
|
1
|
10560
|
10560,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mantenimiento Preventivo
|
|
|
|
|
17820,00
|
17820,00
|
3844,89
|
3844,89
|
Mantenimiento de vehículo
|
|
|
|
|
17820,00
|
17820,00
|
3844,89
|
3844,89
|
Lubricante - cambio de aciete
|
gal.
|
4
|
35,00
|
6
|
280,00
|
280,00
|
235,29
|
235,29
|
Aditivo
|
vez
|
4
|
20,00
|
6
|
160,00
|
160,00
|
129,60
|
129,60
|
Hidrolina
|
gal.
|
30
|
3,00
|
6
|
180,00
|
180,00
|
0,00
|
0,00
|
Lavado y engrase
|
vez
|
4
|
100,00
|
6
|
800,00
|
800,00
|
96,00
|
96,00
|
Filtros
|
vez
|
4
|
50,00
|
6
|
400,00
|
400,00
|
76,00
|
76,00
|
Neumáticos
|
vez
|
4
|
1400,00
|
6
|
11200,00
|
11200,00
|
140,00
|
140,00
|
Baterias
|
vez
|
4
|
600,00
|
6
|
4800,00
|
4800,00
|
3168,00
|
3168,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Implementos de seguridad
|
|
|
|
|
1432,00
|
1432,00
|
1202,88
|
1202,88
|
Mascarilla
|
und
|
4
|
4,00
|
1
|
192,00
|
192,00
|
161,28
|
161,28
|
Guantes de cuero
|
par
|
4
|
20,00
|
1
|
960,00
|
960,00
|
806,40
|
806,40
|
Botas
|
par
|
4
|
35,00
|
6
|
280,00
|
280,00
|
235,20
|
235,20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uniformes
|
|
|
|
|
448,00
|
448,00
|
376,32
|
376,32
|
Overol
|
und
|
4
|
50,00
|
6
|
400,00
|
400,00
|
336,00
|
336,00
|
Gorras
|
und
|
4
|
6,00
|
6
|
48,00
|
48,00
|
40,32
|
40,32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Herramientas
|
|
|
|
|
144,00
|
144,00
|
120,96
|
120,96
|
Escoba
|
und
|
4
|
5,00
|
4
|
60,00
|
60,00
|
50,40
|
50,40
|
Recogedor
|
und
|
4
|
7,00
|
4
|
84,00
|
84,00
|
70,56
|
70,56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
alternativa 2
|
manual
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS MANUAL
|
PRECIO SOCIAL
|
Conceptos
|
Unidad
|
Cant.
|
Costo (S/.)
|
vida util en meses
|
Costo Total Anual 1
|
Costo Total Anual 1-10
|
Costo Total Anual 1
|
Costo Total Anual 1-10
|
TOTAL
|
|
|
|
|
235372,00
|
236972,00
|
164112,48
|
165568,48
|
Salarios del Personal
|
pers
|
30
|
500
|
14
|
210000
|
210000,00
|
142800
|
142800,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mantenimiento y servicios
|
|
|
|
|
1220,00
|
2820,00
|
1024,80
|
2480,80
|
Mantenimiento de ambientes
|
Glb
|
1
|
250,00
|
6
|
500,00
|
500,00
|
420,00
|
420,00
|
Mantenimiento de equipos
|
Glb
|
1
|
800,00
|
6
|
0,00
|
1600,00
|
0,00
|
1456,00
|
Agua
|
Glb
|
|
|
|
120,00
|
120,00
|
100,80
|
100,80
|
Monitoreos
|
vez
|
1
|
100
|
6
|
600,00
|
600,00
|
504,00
|
504,00
|
Implementos de seguridad
|
|
|
|
|
17580,00
|
17580,00
|
14767,20
|
14767,20
|
Mascarillas de doble filtro
|
und
|
30
|
35
|
1
|
12600,00
|
12600,00
|
10584,00
|
10584,00
|
Guantes de cuero
|
par
|
30
|
8
|
1
|
2880,00
|
2880,00
|
2419,20
|
2419,20
|
Botas
|
par
|
30
|
35
|
6
|
2100,00
|
2100,00
|
1764,00
|
1764,00
|
Uniformes
|
|
|
|
|
3360,00
|
3360,00
|
2822,40
|
2822,40
|
Overol
|
und
|
30
|
50
|
6
|
3000,00
|
3000,00
|
2520,00
|
2520,00
|
Gorras
|
und
|
30
|
6
|
6
|
360,00
|
360,00
|
302,40
|
302,40
|
Herramientas
|
|
|
|
|
3212,00
|
3212,00
|
2698,08
|
2698,08
|
Escobas
|
und
|
12
|
5
|
1
|
720,00
|
720,00
|
604,80
|
604,80
|
Recogedores
|
und
|
12
|
8
|
1
|
1152,00
|
1152,00
|
967,68
|
967,68
|
Tamiz
|
und
|
12
|
50
|
12
|
600,00
|
600,00
|
504,00
|
504,00
|
Costales
|
|
|
|
|
500,00
|
500,00
|
420,00
|
420,00
|
Chimeneas perforadas
|
und
|
8
|
30
|
12
|
240,00
|
240,00
|
201,60
|
201,60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RELLENO SANITARIO
|
PRECIO SOCIAL
|
Conceptos
|
Unidad
|
Cant.
|
Costo (S/.)
|
vida util en meses
|
Costo Total Anual 1
|
Costo Total Anual 1-10
|
Costo Total Anual 1
|
Costo Total Anual 1-10
|
TOTAL
|
|
|
|
|
70836,00
|
70836,00
|
52782,24
|
52782,24
|
Salarios del Personal
|
|
6
|
500
|
14
|
42000
|
42000,00
|
28560
|
28560,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mantenimiento y servicios
|
|
|
|
|
19080,00
|
19080,00
|
16027,20
|
16027,20
|
Mantenimiento de ambientes
|
Glb
|
3
|
80,00
|
6
|
480,00
|
480,00
|
403,20
|
403,20
|
Construccion de Trincheras
|
Glb
|
1
|
600,00
|
2
|
3600,00
|
3600,00
|
3024,00
|
3024,00
|
Ssitemas de Tratamiento de Lixiviados
|
Glb
|
1
|
800,00
|
2
|
4800,00
|
4800,00
|
4032,00
|
4032,00
|
Conformacion de trincheras
|
glb
|
1
|
600,00
|
2
|
3600,00
|
3600,00
|
3024,00
|
3024,00
|
Siistema de Tratamiento de Gases
|
Glb
|
1
|
600,00
|
2
|
3600,00
|
3600,00
|
3024,00
|
3024,00
|
Pozo de monitoreo
|
Glb
|
1
|
500,00
|
2
|
3000,00
|
3000,00
|
2520,00
|
2520,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Implementos de seguridad
|
|
|
|
|
3516,00
|
3516,00
|
2953,44
|
2953,44
|
Mascarillas de doble filtro
|
und
|
6
|
35
|
1
|
2520,00
|
2520,00
|
2116,80
|
2116,80
|
Guantes de cuero
|
par
|
6
|
8
|
1
|
576,00
|
576,00
|
483,84
|
483,84
|
Botas
|
par
|
6
|
35
|
6
|
420,00
|
420,00
|
352,80
|
352,80
|
Uniformes
|
|
|
|
|
192,00
|
192,00
|
161,28
|
161,28
|
Overol
|
und
|
6
|
8
|
6
|
96,00
|
96,00
|
80,64
|
80,64
|
Gorras
|
und
|
6
|
8
|
6
|
96,00
|
96,00
|
80,64
|
80,64
|
Herramientas
|
|
|
|
|
6048,00
|
6048,00
|
5080,32
|
5080,32
|
Zapas
|
und
|
8
|
10
|
2
|
480,00
|
480,00
|
403,20
|
403,20
|
Escobas
|
und
|
8
|
10
|
1
|
960,00
|
960,00
|
806,40
|
806,40
|
Recogedores
|
und
|
8
|
8
|
1
|
768,00
|
768,00
|
645,12
|
645,12
|
Pison
|
und
|
16
|
40
|
2
|
3840,00
|
3840,00
|
3225,60
|
3225,60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTEMA ADMINISTRATIVO
|
PRECIO SOCIAL
|
Conceptos
|
Unidad
|
Cant.
|
Costo (S/.)
|
vida util en meses
|
Costo Total Anual 1
|
Costo Total Anual 1-10
|
Costo Total Anual 1
|
Costo Total Anual 1-10
|
TOTAL
|
|
|
|
|
72450,00
|
72450,00
|
62538,82
|
67578,82
|
Salarios del Personal
|
|
4
|
1000
|
14
|
56000,00
|
56000,00
|
50960,00
|
56000,00
|
guardiania
|
|
2
|
500
|
14
|
14000,00
|
14000,00
|
9520
|
9520,00
|
Implementación de capacitacion
|
Glb
|
|
|
|
1000,00
|
1000,00
|
840,34
|
840,34
|
Utiles de Oficina
|
Glb
|
|
|
|
800,00
|
800,00
|
672,27
|
672,27
|
Comunicaciones
|
Glb
|
|
|
|
500,00
|
500,00
|
420,17
|
420,17
|
Agua, Luz
|
Glb
|
|
|
|
150,00
|
150,00
|
126,05
|
126,05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SENSIBILIZACION, CIERRE Y MANEJO AMBIENTAL
|
|
|
Adecuada Practicas de la Poblacion (taller, campañas, entrega de triptico, afiches
|
|
|
|
|
|
20000,00
|
|
18200,00
|
pintado de murales en lugares estrategicos, perifoneo…..)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plan de Cierre de Relleno Sanitario
|
|
|
|
|
|
10000,00
|
|
0,84
|
Plan de Manejo Ambiental
|
|
|
|
|
|
60000,00
|
|
54600,00
|
Monitoreos
|
|
|
|
|
|
5000,00
|
|
4550,00
|
Medidas de mitigación
|
|
|
|
|
|
3000,00
|
|
2727,27
|
ALTERNATIVA I: REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS MECANIZADO
|
PRECIO SOCIAL
|
Conceptos
|
Unidad
|
Cant.
|
Costo (S/.)
|
vida util en meses
|
Costo Total Anual 1
|
Costo Total Anual 1-10
|
Costo Total Anual 1
|
Costo Total Anual 1-10
|
TOTAL
|
|
|
|
|
115980,00
|
118980,00
|
80623,20
|
83353,20
|
Salarios del Personal
|
pers
|
15
|
500
|
14
|
105000
|
105000,00
|
71400
|
71400,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mantenimiento y servicios
|
|
|
|
|
1300,00
|
4300,00
|
1092,00
|
3822,00
|
Mantenimiento de ambientes
|
Glb
|
1
|
200,00
|
6
|
400,00
|
400,00
|
336,00
|
336,00
|
Mantenimiento de equipos
|
Glb
|
1
|
1500,00
|
6
|
0,00
|
3000,00
|
0,00
|
2730,00
|
Agua
|
Glb
|
|
|
|
300,00
|
300,00
|
252,00
|
252,00
|
Monitoreos
|
vez
|
1
|
100
|
6
|
600,00
|
600,00
|
504,00
|
504,00
|
Implementos de seguridad
|
|
|
|
|
4688,00
|
4688,00
|
3937,92
|
3937,92
|
Mascarillas de doble filtro
|
und
|
8
|
35
|
1
|
3360,00
|
3360,00
|
2822,40
|
2822,40
|
Guantes de cuero
|
par
|
8
|
8
|
1
|
768,00
|
768,00
|
645,12
|
645,12
|
Botas
|
par
|
8
|
35
|
6
|
560,00
|
560,00
|
470,40
|
470,40
|
Uniformes
|
|
|
|
|
896,00
|
896,00
|
752,64
|
752,64
|
Overol
|
und
|
8
|
50
|
6
|
800,00
|
800,00
|
672,00
|
672,00
|
Gorras
|
und
|
8
|
6
|
6
|
96,00
|
96,00
|
80,64
|
80,64
|
Herramientas
|
|
|
|
|
4096,00
|
4096,00
|
3440,64
|
3440,64
|
Escobas
|
und
|
16
|
5
|
1
|
960,00
|
960,00
|
806,40
|
806,40
|
Recogedores
|
und
|
16
|
8
|
1
|
1536,00
|
1536,00
|
1290,24
|
1290,24
|
Tamiz
|
und
|
16
|
50
|
12
|
800,00
|
800,00
|
672,00
|
672,00
|
Costales
|
|
|
|
|
500,00
|
500,00
|
420,00
|
420,00
|
Chimeneas perforadas
|
und
|
60
|
5
|
12
|
300,00
|
300,00
|
252,00
|
252,00
|
3.6.3. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
  
MÓDULO IV:
EVALUACIÓN
4.1. EVALUACIÓN SOCIAL
Se utilizo la metodología Costo-Efectividad para las dos (2) alternativas, obteniendo los siguientes resultados:
4.2. Análisis de Sensibilidad
Se realizaron para ambas alternativas variando los costos que podrían ser afectados, la variación se realizo en -20%, -15%, -10%, -5%, 5%, 10%, 15%, 20%; obteniendo los siguientes resultados:
4.3. Selección de la mejor Alternativa de Solución
De acuerdo a la Metodología Costo-Efectividad y el análisis de sensibilidad realizado para ambas alternativas, la alternativa seleccionada es la alternativa I.
4.4. Análisis de Sostenibilidad
La sosteniblidad del proyecto esta en función de las responsabilidades que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, de la población, entre otros; de los cuales se puede decir lo siguiente:
-
Inversión del Proyecto: El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad Provincial de Andahuaylas.
-
Operación y Mantenimiento del Proyecto: Esta garantizado por el pago de la tarifa a través de los arbitrios.
-
Participación de la Municipalidad: En el tema de la gestión integral de los residuos sólidos, tendrá el compromiso de ejecutar los programas de sensibilización con respecto a la recolección diferenciada de los residuos inorgánicos.
-
Participación de los Beneficiarios: Colaborará con la caracterización diferenciada de los residuos sólidos inorgánicos.
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