COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
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0.00
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35,740.20
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35,740.20
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35,740.20
|
35,740.20
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35,740.20
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35,740.20
|
35,740.20
|
35,740.20
|
35,740.20
|
35,740.20
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|
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COSTOS DE OPERACIÓN SIN PROYECTO
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0.00
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32,860.20
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32,860.20
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32,860.20
|
32,860.20
|
32,860.20
|
32,860.20
|
32,860.20
|
32,860.20
|
32,860.20
|
32,860.20
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COSTOS DE MANTENIMIENTO
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0.00
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2,880.00
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2,880.00
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2,880.00
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2,880.00
|
2,880.00
|
2,880.00
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2,880.00
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2,880.00
|
2,880.00
|
2,880.00
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COSTOS INCREMENTALES
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4,827,638.38
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536,161.80
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776,133.80
|
776,133.80
|
776,133.80
|
776,133.80
|
788,133.80
|
788,133.80
|
788,133.80
|
788,133.80
|
788,133.80
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III. INGRESOS OPERATIVOS
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1,136,852.68
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1,276,143.63
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1,433,709.22
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1,612,060.38
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1,814,063.20
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2,042,990.07
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2,302,578.23
|
2,597,096.92
|
2,931,424.17
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3,311,134.99
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IV. SALDO DE OPERACIÓN (INGRESOS OPERATIVOS-COSTO POST INVERSIÓN)
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600,690.88
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500,009.83
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657,575.42
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835,926.58
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1,037,929.40
|
1,254,856.27
|
1,514,444.43
|
1,808,963.12
|
2,143,290.37
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2,523,001.19
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V. REQUERIMIENTO TOTAL INCLUYENDO INVERSIÒN (SALDO DE OPERACIÒN-COSTOS DE INVERSIÓN)
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557,190.88
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456,509.83
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614,075.42
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792,426.58
|
994,429.40
|
1,211,356.27
|
1,470,944.43
|
1,765,463.12
|
2,099,790.37
|
2,479,501.19
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VI. OTRAS FUENTES DE RECURSOS
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279,929.60
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VII. FLUJO ACUMULADO
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456,509.83
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1,070,585.25
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1,863,011.83
|
2,857,441.23
|
4,068,797.50
|
5,539,741.93
|
7,305,205.05
|
9,404,995.42
|
11,884,496.61
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En el cuadro se observa que el flujo de costos e ingresos es positivo lo cual indica que si se dan las condiciones estimadas el proyecto sería rentable.
4.5 ORGANIZACIÓN Y GESTION
Comprende la planificación de las etapas de ejecución de la infraestructura proyectada, implementación y la de capacitación en gestión de residuos sólidos, como principales componentes del proyecto.
El diseño del proceso constructivo del componente de infraestructura e implementación se desarrollará teniendo en cuenta los aspectos logísticos y condiciones previas que se implementarán, como el establecimiento del campamento, según el programa de avance modular del proyecto. Asimismo las acciones referidas al componente referido a la capacitación y asistencia técnica presentan una secuencia de ejecución trimestral; se iniciará al empezar la ejecución de la infraestructura y implementación.
El Gobierno Local de la Provincia de Andahuaylas, es responsable del cumplimiento de la ejecución del presente proyecto hasta su culminación.
De la misma manera la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, será el encargado de la operación y mantenimiento del proyecto durante el horizonte de evaluación
4.6 PLAN DE IMPLEMENTACION
Para la implementación del presente proyecto comprenden desarrollar las siguientes actividades.
Fase de pre inversión y su duración
Tendrá una duración de 01 mes al nivel de perfil, considerando que no es necesario realizar los estudios de prefactibilidad y factibilidad para el presente proyecto por ser este de poca complejidad y de no ocasionar ningún riesgo al ser ejecutado. La fase de pre inversión estará a cargo de la Unidad Formuladora de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas.
Fase de inversión sus etapas y su duración
El expediente técnico se elaborará en 02 meses.
La ejecución de la infraestructura física se realizará en 10 MESES.
La fase de inversión estará a cargo de la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas.
Fase de post inversión y sus etapas
La operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de Municipalidad Provincial de Andahuaylas; con presupuesto recaudado por el pago de la tarifa por los usuarios del servicio de limpieza pública.
Tanto la Unidad Ejecutora como la Unidad Formuladora de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas tienen experiencia y el equipo técnico y logístico necesario para llevar a cabo las actividades del presente proyecto.
4.7 FINANCIAMIENTO
La propuesta del financiamiento de proyecto es el Ministerio del Ambiente, a través del Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en zonas Prioritarias; de igual modo la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, destinara presupuesto en un 20% del costo total del proyecto.
V. CONCLUSIONES
Se concluye lo siguiente:
-
Según los criterios de evaluación utilizados (Costo/Efectividad); la alternativa I es la mejor alternativa, por tener un menor índice C/E de 94.87 Soles/Ton, comparándolo con respecto a la alternativa I, la cual es 97.86 Soles/Ton.
-
Las variaciones de los costos en -20%, -15%, -10%, -5%, 5%, 10%, 15%, 20%; no afectan significativamente a la alternativa II, manteniéndola como la más indicada.
-
Los impactos ambientales que se podrían generar por la ejecución y operación del Proyecto, son de baja significancia.
MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
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NIVEL
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RESUMEN DE OBJETIVOS
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INDICADORES
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MEDIOS DE VERIFICACION
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SUPUESTOS
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FIN
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Mejora de la calidad de vida y del ambiente
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Reducción de la segregacion informal en el Distrito y la contaminacion al medio ambiente.
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Disminucion de los segregadores Las calles sin basura desparramada. Quejas por parte de la poblacion
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Efectiva participación ciudadana y de las autoridades.
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PROPOSITO
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Adecuada Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales en el valle del Chumbao (San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera), provincia de Andahuaylas - Apurimac
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Aumento de la Cobertura del Servicio de Barrido
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Calles mas limpias
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Voluntad Municipal que la gestion de los residuos solidos mejore.
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Reaprovchaiento de los residuos solidos inorganicos
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Planta de Reaprovechamiento
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Capacitacion al persnal de la Municipalidad Sensibilizacion a la poblacion
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Encuestas a la Poblacion y al personal de la Municipalidad
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COMPONENTES
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Adecuado Servicio de Barrido de calles
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Barrido de calles principales 2 veces al dias y las calles no principales interdiario
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Inspeccion Ocular
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La Municpalidad realmente utilizaran las nuevas infraestructuras de residuos solidos.
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Existencia del Reaprovechamiento
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Planta de Reaprovechamiento
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Ingresos generados
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Eficiente gestion administrativa y financiera
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Personal capacitado asignado.
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Reportes del area financiera
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Adecuadas practicas de la poblacion
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Al año 1 se tiene planes de sensibilización dirigido a la población.
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Entrevistas y encuestas a la población
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ACCIONES
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Elaboracion de rutas y horarios para el servicio de barrido; Elaboracion de Manuales Operativos; Mejoramiento del servicio de barrido
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Se Implementará con un costo de S/. 57,739.36 nuevos soles
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Inspeccion Ocular
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Los recursos son provistos de manera oportuna según cronograma de ejecucion
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Construccion de infraestructura de reaprovechamiento
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Se Implementará con un costo de S/. 288,855.35 nuevos soles
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Ingresos generados, Documentos de liquidacion de obra
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Capacitación en temas administrativos y financieros
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Capacitación del personal asignado por un costo de S/.33,510.00 nuevos soles
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Informes de la jefatura y reportes del area financiera
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Implemetacion en programas de difusion, sensibilizacion, segregacion diferecnciada, etc.
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Formulación de Planes de Gestión y Sensibilización Ciudadana por un costo de S/. 60,530.00 nuevos soles
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Entrevistas y encuestas a la población
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