MÓDULO III:
FORMULACIÓN
3.1. El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación
-
Fase de preinversión y su duración
Por la naturaleza del proyecto que no es compleja y por el monto de inversión dentro de los parámetros de delegación de facultades para dar la viabilidad a nivel del Gobierno, se decide la elaboración del presente estudio de preinversión a nivel de perfil, la cual tendrá una duración de 05 meses.
-
La fase de inversión, etapas y duración
La fase de inversión del presente proyecto comprende las siguientes etapas:
-
Elaboración de Expediente Técnico.
Como actividad previa a la ejecución de la obra se elaborará el Expediente Técnico, proceso que será asumida por la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, por contar con profesionales calificados y logística necesaria. La elaboración de este documento técnico demandará de un periodo de 2 a 3 meses.
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Ejecución del Proyecto
Sobre la base del Expediente Técnico, previa gestión y aprobación de la licencia de construcción y otros gastos pre operativos, se iniciará con la ejecución del proyecto, la cual contempla las siguientes actividades:
Construcción de la infraestructura física, a nivel genérico involucrará los rubros siguientes:
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Adquisición de materiales e insumos.
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Contratación de personal profesional y técnico
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Contratación de personal de supervisión
-
Contratación de mano de obra calificada y no calificada
Esta actividad para su concretización demandará de un periodo de 8 meses calendarios dentro del año cero (inicio de ejecución del proyecto).
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Implementación de la planta de tratamiento, etapa que comprenderá la adquisición de equipos, materiales y maquinarias necesarios para la adecuada prestación de los servicios de residuos sólidos y su disposición final en Andahuaylas.
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Capacitación del personal de la planta de tratamiento.
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Capacitación e información en todos los niveles sociales.
Esta fase incluye la actividad la operación y desarrollo de actividades y prestación del servicio de residuos sólidos para mejorar la gestión de residuos sólidos de Andahuaylas, así como la evaluación ex post del proyecto. Las mismas iniciarán desde el siguiente año de la entrega oficial de la obra a los operadores del servicio, en este caso la municipalidad de Andahuaylas y la comunidad de Unión Chumbao.
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El horizonte de evaluación del proyecto.
El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversión y post inversión. Para estimarlos se ha considerado la vida económica de los componentes más importantes de la inversión fija y los parámetros de evaluación establecidos por el SNIP, se asumirá un horizonte de 10 años. Un año de inversión (año 0) y 10 años de post inversión, asimismo cabe destacar que en este tipo de proyecto es importante considerar el horizonte tomando en cuenta los resultados de desarrollo humano de la población intervenida, la cual coincide con el tiempo asignado.
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Fases y etapas de cada proyecto - alternativas.
Las actividades de las fases de preinversión y de inversión se programarán en períodos mensuales y la fase de post inversión en forma anual. La fase de inversión comprende las etapas de: Elaboración de expediente técnico y la ejecución de la obra.
Fases y etapas del proyecto
Alternativa Nº 01 y 02
Pre Inversión
|
INVERSIÓN
|
POST INVERSIÓN
|
Año 0
|
Del Año 1
Al año 10
|
Mes 5
|
Meses 3
|
8 Meses
|
Estudio de Perfil
|
Elaboración del expediente técnico
|
Construcción de la infraestructura
|
Consolidación de la operación
|
Operación consolidada
|
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El tamaño y la localización óptimos de la Inversión, y los momentos óptimos de inicio y finalización de cada proyecto alternativo
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La escala de la inversión del proyecto está centrado en la oferta de los diferentes servicios que brindará la planta de tratamiento de residuos sólidos con proyecto.
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Procesos para el desarrollo de las actividades de promoción, prevención, recuperación y educación.
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Servicio de recolección, transporte, reciclado y disposición final de los residuos sólidos.
-
Brindar estos servicios requiere contar con una infraestructura física adecuada, equipo, instrumentos y materiales implementados.
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Con relación a la localización del proyecto, donde se construirá la infraestructura, está estratégicamente ubicado en el botadero de San José la cual se piensa reconvertirlo o rehusarlo con mejores formas de manejo, esta dentro del territorio de la Comunidad Campesina Unión Chumbao.
-
Sobre el inicio y fin del proyecto, la ejecución de la construcción de la infraestructura está supeditada a la consecución y aprobación de financiamiento, a partir del cual se correrá el cronograma propuesto.
3.2. Análisis de la Demanda
La demanda esta en función a los servicios que el proyecto ofrecerá a la población del Valle del Chumbao (Andahuaylas, San Jerónimo y Talavera) comprendida en el ámbito de influencia del proyecto, para tal fin se estimarán y proyectarán en base a los trabajos de diagnostico y estudios preliminares desarrollados con anterioridad. Para lo cual es necesario contar con la proyección de la población de San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 43
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL VALLE DEL CHUMBAO
|
|
San Jerónimo
|
Andahuaylas
|
Talavera
|
Tasa de crecimiento
|
3.17
|
2.63
|
0.23
|
Población (2007)
|
9245
|
27157
|
8578
|
Fuente: Censo INEI, 2007.
PROYECCIÓN DE POBLACIÓN SAN JERÓNIMO, ANDAHUAYLAS Y TALAVERA
|
|
|
|
|
|
N°
|
AÑO
|
SAN JERÓNIMO
|
ANDAHUAYLAS
|
TALAVERA
|
0
|
2009
|
9840
|
28604
|
9035
|
1
|
2010
|
10152
|
29356
|
9273
|
2
|
2011
|
10474
|
30128
|
9516
|
3
|
2012
|
10806
|
30921
|
9767
|
4
|
2013
|
11148
|
31734
|
10024
|
5
|
2014
|
11502
|
32569
|
10287
|
6
|
2015
|
11866
|
33425
|
10558
|
7
|
2016
|
12242
|
34304
|
10835
|
8
|
2017
|
12631
|
35206
|
11120
|
9
|
2018
|
13031
|
36132
|
11413
|
10
|
2019
|
13444
|
37083
|
11713
|
Fuente: en base a los datos INEI 2007.
3.2.1. Determinación de la demanda de los servicios del proyecto
La demanda del servicio está representada por el volumen total de residuos municipales generados y que se tengan que manejar adecuadamente, por lo que estima la demanda de cada uno de los servicios que se brindan en la actualidad para lo cual se estimará los principales características de población y servicios.
-
Análisis de la demanda de la etapa de almacenamiento
Está dado por el almacenamiento público, por los residuos en de vías públicas, parques, residuos domiciliarios que se colocan en los recipientes públicos, Feria dominical/sabatina, campañas de limpieza, los que se demuestran en los siguientes cuadros:
Cuadro N° 44: Proyección de la Demanda del Servicio de Almacenamiento en el Valle del Chumbao
Datos Básicos para la Proyección de la Demanda del servicio:
|
|
|
|
|
|
|
Población al año 2009 del Valle del Chumbao (San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera)
|
47479
|
Hab.
|
Tasa de crecimiento poblacional
|
2.01
|
%
|
Tasa de crecimiento anual de Residuos Sólidos
|
1
|
%
|
No. Días (1 año) =
|
365
|
días
|
|
|
|
|
|
|
Generación de Residuos en Feria dominical/sabatina=
|
0.17
|
ton/día
|
Generación de Residuos en Centros Comerciales=
|
0.59
|
ton/día
|
Generación de Residuos en Centros Instituciones=
|
1.34
|
ton/día
|
Generación de Residuos en Centros Restaurantes=
|
0.52
|
ton/día
|
Generación de Residuos en Mercado=
|
|
0.66
|
ton/día
|
ALMACENAMIENTO
|
Año
|
Generación de RS de feria dominical/sabatina (ton/día)
|
Generación de RS de Centros Comerciales (ton/día)
|
Generación de RS de Instituciones (ton/día)
|
Generación de RS de Restaurantes (ton/día)
|
Generación de RS de Mercado (ton/día)
|
Generación de RS a Almacenar (ton/día)
|
Generación de RS a Almacenar (ton/año)
|
0
|
0.17
|
0.59
|
1.34
|
0.52
|
0.66
|
3.28
|
1198.76
|
1
|
0.18
|
0.60
|
1.35
|
0.53
|
0.67
|
3.32
|
1210.75
|
2
|
0.18
|
0.60
|
1.37
|
0.53
|
0.67
|
3.35
|
1222.86
|
3
|
0.18
|
0.61
|
1.38
|
0.54
|
0.68
|
3.38
|
1235.09
|
4
|
0.18
|
0.61
|
1.39
|
0.54
|
0.69
|
3.42
|
1247.44
|
5
|
0.18
|
0.62
|
1.41
|
0.55
|
0.69
|
3.45
|
1259.91
|
6
|
0.19
|
0.63
|
1.42
|
0.55
|
0.70
|
3.49
|
1272.51
|
7
|
0.19
|
0.63
|
1.44
|
0.56
|
0.71
|
3.52
|
1285.24
|
8
|
0.19
|
0.64
|
1.45
|
0.56
|
0.71
|
3.56
|
1298.09
|
9
|
0.19
|
0.65
|
1.47
|
0.57
|
0.72
|
3.59
|
1311.07
|
10
|
0.19
|
0.65
|
1.48
|
0.57
|
0.73
|
3.63
|
1324.18
|
Proyección de la Demanda del Servicio de Almacenamiento
Datos Básicos para la Proyección de la Demanda del servicio:
|
|
|
|
|
|
|
|
Población al año 2009 del Distrito de San Jerónimo
|
9840
|
Hab.
|
Tasa de crecimiento poblacional
|
3.17
|
%
|
Tasa de crecimiento anual de Residuos Sólidos
|
1
|
%
|
|
|
|
|
|
|
No. Días (1 año) =
|
365
|
días
|
|
|
|
|
|
|
Generación de Residuos en Feria Dominical/sabatina=
|
0.00
|
ton/día
|
Generación de Residuos en Centros Comerciales=
|
0.12
|
ton/día
|
Generación de Residuos en Centros Instituciones=
|
0.30
|
ton/día
|
Generación de Residuos en Centros Restaurantes=
|
0.03
|
ton/día
|
Generación de Residuos en Mercado=
|
|
0.12
|
ton/día
|
|
|
|
|
|
|
CUADRO N° 45: ALMACENAMIENTO
|
|
|
|
|
|
Año
|
Generación de RS de Centros Educativos (ton/día)
|
Generación de RS de Centros Comerciales (ton/día)
|
Generación de RS de Instituciones (ton/día)
|
Generación de RS de Restaurantes (ton/día)
|
Generación de RS de Mercado (ton/día)
|
Generación de RS a Almacenar (ton/día)
|
Generación de RS a Almacenar (ton/año)
|
0
|
0.00
|
0.12
|
0.30
|
0.03
|
0.12
|
0.57
|
208.05
|
1
|
0.00
|
0.12
|
0.30
|
0.03
|
0.12
|
0.58
|
210.13
|
2
|
0.00
|
0.12
|
0.31
|
0.03
|
0.12
|
0.58
|
212.23
|
3
|
0.00
|
0.12
|
0.31
|
0.03
|
0.12
|
0.59
|
214.35
|
4
|
0.00
|
0.12
|
0.31
|
0.03
|
0.12
|
0.59
|
216.50
|
5
|
0.00
|
0.13
|
0.32
|
0.03
|
0.13
|
0.60
|
218.66
|
6
|
0.00
|
0.13
|
0.32
|
0.03
|
0.13
|
0.61
|
220.85
|
7
|
0.00
|
0.13
|
0.32
|
0.03
|
0.13
|
0.61
|
223.06
|
8
|
0.00
|
0.13
|
0.32
|
0.03
|
0.13
|
0.62
|
225.29
|
9
|
0.00
|
0.13
|
0.33
|
0.03
|
0.13
|
0.62
|
227.54
|
10
|
0.00
|
0.13
|
0.33
|
0.03
|
0.13
|
0.63
|
229.82
|
|
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