Equipo técnico ing. Ernesto A. Zaldivar Abanto Ing. Medrano Prado Huarcaya Ing. Elías Campbell Luza Eco. Felipe Vasquez Altamirano contenido
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Costos
La situación “sin proyecto” optimizado corresponde a la puesta en funcionamiento del sistema de agua potable con las obras de POI las cuales entrarían en funcionamiento a inicios del segundo semestre del año 2006. El sistema contaría inicialmente con 1100 conexiones domiciliarias de agua potable, con una cobertura del 44.6% la que permanecería constante por la carencia de inversiones, lo que significa que para dichas condiciones la cobertura al año 2025 serian del 36%. El sistema de agua potable operaría utilizando su capacidad instalada para abastecer la demanda de los 708 usuarios, con un caudal máximo diario de 11.3 lps. Los costos de operación y mantenimiento por componente son los que se muestran en la Tabla N° 36, en él se ha tomado en cuenta la necesidad de personal, electricidad, insumos químicos de tratamiento y de acciones de control de calidad, especialmente para controlar la dosificación de cloro en planta y redes. También se ha tomado en cuenta la necesidad de reparar fugas de agua con una frecuencia de 1/km/año, y los gastos de herramientas y repuestos de los equipos mecánicos. Los costos inversión, operación y mantenimiento tanto a costo privado como social se muestran en la Tabla 37. Para efecto de la determinación del costo social se ha tomado los factores de corrección proporcionados por el sector. Tabla 36: Costos privados de Operación y Mantenimiento (S/.) 
Tabla 37: Costos Sociales de Operación y Mantenimiento (S/.) 
4.6.3.Costos de la Situación “con proyecto”AGUA POTABLE La situación “con proyecto” optimizado corresponde a que inmediatamente a la puesta en funcionamiento del sistema de agua potable con las obras de POI, se inicien el financiamiento de nuevas obras con el objeto de ampliar la capacidad y cobertura de los servicios de agua potable. 
ALCANTARILLADOPara este servicio en el proyecto se está considerando que se optimiza el sistema construido por la Municipalidad, ejecutando las conexiones domiciliarias de las familias que aun no se han conectado a la red y ampliando las redes hacia las zonas en las cuales aún no existen tuberías. De otro lado, se considera en el proyecto la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas En las siguientes tablas se presenta el presupuesto de inversiones previsto en el proyecto para el servicio de alcantarillado y para la construcción de la planta de tratamiento. 
 4.6.4.Costos IncrementalesConsiderando los costos optimizados del sistema en la situación del proyecto y comparándolo con cada una de las alternativas se tienen los siguientes costos incrementales en operación y mantenimiento. Tabla 38: Costos Incrementales 
4.6.5.Cronograma de ejecución del proyecto
En el caso de servicios públicos como el agua potable, que es un bien que no se transa libremente en el mercado, la magnitud de los beneficios económicos a precios sociales se obtiene mediante procedimientos indirectos como la máxima disposición a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a través del área bajo la curva de demanda de agua potable. Para un adecuado análisis se ha dividido en nuevos y antiguos usuarios del servicio. Así tenemos, los nuevos usuarios, que percibirán los beneficios de acceder al servicio, y por otro lado los antiguos usuarios, que percibirán un beneficio por la mejora en el servicio (calidad, cantidad, continuidad) que actualmente es racionado. Los beneficios económicos del proyecto resultan de la sumatoria de los beneficios que reciben los distintos usuarios (nuevos y antiguos) en cada año. Así mismo como el abastecimiento de agua para los no conectados al sistema se realiza a través de acarreo se ha considerado un beneficio del proyecto en el ahorro del tiempo que los usuarios dedican a dicha actividad.
Para cuantificar el beneficio de los nuevos usuarios, quienes en la actualidad se abastecen comprando agua por cilindros de 200 litros a un costo promedio de S/. 3.00. Los beneficios para los nuevos usuarios son medidos en dos aspectos:
Los usuarios no conectados al sistema se abastecen de agua mediante el acarreo de manantiales cercanos, realizando 3 viajes por la mañana y uno por la tarde, cada viaje les toma un promedio de 5 minutos. El agua acarreada es almacenada en baldes en promedio a 50 litros/día. El agua acarreada es utilizada cubrir las necesidades primordiales, como cocinar, lavar los alimentos y utensilios de cocina y para consumo; y cuando se trata de lavar ropa lo realizan directamente en los manantiales. El costo de cada metro cúbico de agua obtenido por este medio tiene un costo de S/. 5 el m3. El consumo promedio de cada una de las familias es de aproximadamente 1.5 m3/mes El valor del área (Rectángulo) de los recursos liberados es: 1,5 x 5 = S/. 7.5 /fam/mes.
Sumando estos beneficios se tiene un beneficio total para los nuevos usuarios de S/. 45.24 familia/mes. 
Estimación de los beneficios de nuevos usuarios no sujetos a micromedición a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 7.50 b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 37.74
Los beneficios de los antiguos usuarios, que antes se encontraban racionados en su consumo, son medidos por la máxima disposición a pagar del usuario por el consumo adicional de agua que ganarían como consecuencia del aumento de la disponibilidad del agua, medida por el área bajo la curva de demanda desde el volumen de consumo racionado en la situación sin proyecto hasta el volumen de consumo de saturación en la situación con proyecto. Cuantificación de beneficios de los Antiguos Usuarios: Que en la actualidad son 1,100 familias las que cuentan con el servicio de agua potable 9.5 horas del día, con un consumo actual de 17.1 m3/fam/mes. El valor del área del triangulo es: (17.1 – 14.3) x 0.9 / 2 = S/. 1.26 /fam/mes., son los beneficios sociales por incremento del consumo de agua potable para los antiguos usuarios. La ecuación de la curva de demanda es: Q = 17.1 – 3.12 P 
Estimación de los Beneficios Usuarios Antiguos Beneficios por incremento del consumos de agua (S/./fam/mes) 1.26 |