Apstiprināts ar Olaines novada domes 2014. gada 25. jūnija sēdes lēmumu prot., p.)

OLAINES novada PAŠVALDĪBAS BUDŽETs

2013.gada 23. janvārī tika pieņemti Olaines novada pašvaldības domes saistošie noteikumiem Nr.1 „Par Olaines novada pašvaldības 2013.gada budžetu”. Gada laikā budžets tika vairākkārtīgi grozīts, palielinot budžeta ieņēmumu daļu atbilstoši reālajai izpildei, paralēli palielinot izdevumus pašvaldības funkciju un uzdevumu veikšanai.

Nodokļu ieņēmumi 2013.gadā sastāda Ls 8 807 023. Nodokļu ieņēmumu precizētais plāns ir pārpildīts par 7,67%.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir būtiskākais pašvaldības ieņēmumu postenis. 2013.gadā iedzīvotāju ienākuma nodoklis sastāda 67,61% no visiem pašvaldības ieņēmumiem. Salīdzinājumā ar 2012.gadu pašvaldības ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa palielinājušies par 9,3% jeb par Ls 662 358.

2013.gadā no Valsts kases sadales konta tika saņemts iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ls 76 555apmērā.

Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parāds uz 2013.gada 1.janvāri sastāda Ls185 832, uz 2014.gada 1.janvāri ir Ls184 928, tātad tas ir samazinājies par Ls904, jeb 0,5%.

Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm parāds uz 2013.gada 1.janvāri sastāda Ls136 655, uz 2014.gada janvāri ir Ls141 577, tātad tas ir pieaudzis par Ls4 922, jeb 3,6%. Tas izskaidrojams ar nodokļu maksātāju zemo maksātspēju.

2013.gadā ir piešķirti atvieglojumi Ls11 454 apmērā saskaņā ar Olaines novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā”.

Ieņēmumi no īpašuma nodokļiem veido 8,58% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.

Ieņēmumu no azartspēļu nodokļa 2013.gada plāna izpilde ir 123,13 %, kas sastāda Ls36 938. Azartspēļu nodokļa apjoms ir saistīts ar Olaines novada administratīvajā teritorijā izvietoto spēļu iekārtu skaitu. Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa veido 0,32% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.

Ieņēmumi sadaļā “Nenodokļu ieņēmumi un maksas pakalpojumi” 2013.gadā sastāda Ls121 039 jeb tie ir pārpildīti par Ls 66 598 vai 222,23%. Plāna pārpilde ir saistīta ar to, ka vairāk nekā plānots tika pārdots zemes īpašums par Ls43 627 un Ls46 233 tika saņemta soda nauda par termiņā neapmaksāto īpašuma nodokli. Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars kopējos ieņēmumos sastāda 1,05%. Nenodokļu ieņēmumu sadaļā ietilpst -ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma – Ls220 (procentu ieņēmumi no bankas kontu atlikumiem kredītiestādēs un pārējiem iepriekš neklasificētiem ieņēmumiem), valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas – Ls25 171 (nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā, nodevas par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos, nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu, nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās, nodeva par būvatļaujas saņemšanu, nodeva par īres tiesībām).

Ieņēmumi sadaļā ’’Naudas sodi un sankcijas’’ 2013.gadā izpildīti Ls46 233 apmērā, pārpilde sastāda Ls40 233 jeb, šeit ietilpst pašvaldības policijas un administratīvās komisijas uzliktie sodi par administratīvā kodeksa un saistošo noteikumu pārkāpumiem un samaksātās soda naudas par laikā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli.

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas sastāda Ls43 627, tie ir pārpildīti par Ls 23 627, jeb par 218,14 %, tika pārdots pašvaldības nekustamais īpašums.

Ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem izpildīti par 100,48%, kas kopumā sastāda Ls171 875. Šajā sadaļā ietilpst ieņēmumi no Mūzikas un mākslas skolas vecāku maksām un vecāku maksām par bērnu ēdināšanas pakalpojumiem Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

Olaines novada pašvaldības ieņēmumi par pašvaldības īpašuma nomu un īri sastāda Ls 81 539 jeb 111,11%.

2013.gadā valsts budžetu transferti apstiprināti Ls2 067 169 apmērā, bet saņemti Ls2 059 319 apmērā, jeb to izpilde sastāda 99,62%.

Lielākā daļa no valsts mērķdotācijām paredzēta vispārējās vidējās, interešu izglītības un piecgadīgo, sešgadīgo pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām samaksām. Kā arī saņemta mērķdotācija pašvaldības speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei. Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem/ielām; valsts budžeta dotācija mācību literatūras iegādei, asistentu pakalpojumu nodrošināšanai. Valsts budžetu līdzekļi pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai.

Pašvaldības transfertos ietilpst ieņēmumi no citu pašvaldību maksājumiem par Olaines pašvaldības izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, plāna pārpilde par Ls27 328, jeb 146,71%.

Komandējuma izdevumi 2013.gadā izlietoti Ls11 111apmērā, to samazinājums sastāda Ls 3055, jo savlaicīgi tika plānoti ceļa izdevumi, iegādātas lētākas biļetes, apmešanās vieta. Komandējumu skaits, salīdzinot ar plānoto, faktiski tika samazināts.

Ls 1 698 916 vai 15,13% no kopējiem izdevumiem sastāda Olaines novada pašvaldības maksājumi par pakalpojumiem. Pārsvarā tie ir maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem Ls585 761, par pašvaldības ēku, būvju un telpu remontu Ls 206 952, kā arī par pašvaldības ēku, būvju un telpu uzturēšanu Ls372 555. Pakalpojumu apmaksa 2013.gadā salīdzinot ar 2012.gadu, palielinājusies par Ls 30 639, tās samazinājums 2013.gadā, salīdzinot ar precizēto plānu, sastāda Ls 122 522 vai 6,73%, kas galvenokārt, izskaidrojuma ar komunālo maksājumu ekonomiju, iespēju pašiem regulēt apkures sistēmu, kā arī ūdens patēriņa un elektroenerģijas samazināšanu. Izprotot ekonomisko situāciju, pašvaldība turpina veikt stingrus taupības pasākumus pakalpojumu patēriņā.

2013.gadā, salīdzinot ar 2012.gadu, krājumu, materiālu, energoresursu, preču, biroja preču un inventāra iegādes izdevumi palielinājušies par Ls61 066. 2013.gadā izpilde pret plānu samazinājās par Ls 21425. Tas skaidrojams ar to, ka saskaņā ar veiktajiem iepirkumiem, par iespējami zemākām cenām tika iegādāti materiāli, biroja preces, inventārs un preces.

Izdevumi periodikas iegādei 2013.gadā sastāda Ls5 005, nav izpildīti par Ls6.

Olaines novada pašvaldība 2013.gadā veica procentu maksājumus Valsts kasei par aizņēmumiem Ls208 899 apmērā.

Subsīdijas un dotācijas pamatā paredzētas sociālo pakalpojumu sniedzējiem un komersantiem pašvaldības funkciju veikšanai, nevalstiskajām organizācijām, biedrībām un Olaines novada bērnu uzturēšanai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē. Dotācija pašvaldību komersantiem 2013.gadā apgūta Ls 125 851 apmērā, tās neizpilde salīdzinot ar 2013.gada precizēto plānu, ir Ls 34 470.

6,01% no kopējiem izdevumiem sastāda sociālie pabalsti. 2013.gadā izmaksāti pabalsti Ls 674 603 apmērā, samazinājums pret precizēto plānu ir Ls 44 782.

Izdevumu sadaļā „Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti” ietilpst maksājumiem par izglītības pakalpojumiem citām pašvaldībām Ls 321 696 un maksājumiem pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam Ls 21 779 apmērā.

2013.gadā tika iegādāti pamatlīdzekļi, veikti kapitālie remontdarbi un rekonstrukcijas darbi, izveidoti jauni pamatlīdzekļi Ls 2 519 989 apmērā, kas ir par Ls 628 812 vairāk nekā 2012.gadā, jeb 33,25%.