Apstiprināts ar Olaines novada domes 2014. gada 25. jūnija sēdes lēmumu prot., p.)
|
|  Yüklə 7.72 Mb.
|
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienestu uzturēšana 2013.gadā izpildīta par 96,23%, kas kopsummā sastāda Ls1 470 676. Līdzekļu ietaupījums Ls 57 613. Līdzekļi izlietoti atbilstoši apstiprinātai izdevumu tāmei, salīdzinot ar iepriekšējo gadu izdevumi palielinājušies par Ls122 593. Izdevumu sadaļa “Maksājumi pašvaldību izlīdzināšanas fondā” atbilstoši LR likumā “Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” izpildīta par 94,80%, vai Ls 2 1 779. Izdevumu sadaļa “Sabiedriskā kārtība” izpildīta par 97,95%, kas kopsummā sastāda Ls30 4275. Līdzekļi izlietoti pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai atbilstoši apstiprinātai izdevumu tāmei. Ekonomiskā darbība ietilpst izdevumi ielu un ceļu remontdarbiem un uzturēšanai. 2013.gadā šiem darbiem tika izlietoti Ls 1 610 255, jeb izpilde par 99,65%. Vides aizsardzībai 2013.gadā izlietoti Ls 236 417. Līdzekļi izmantoti pilsētas kanāla un ūdens kanalizācijas uzturēšanai, novada ielu, parku laukumu un ietvju tīrīšanai un kopšanai, izpilde par 94,58%. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai nozares neizpilde sastādīja Ls105 97 jeb19,18%. Plāna neizpilde skaidrojama ar to, ka tikai 2013.gadā beigās tika uzsākti kapličas izbūves darbi, darbu izpilde un apmaksa tiks veikta 2014.gadā. Teritorijas un mājokļa apsaimniekošanai tika izlietoti Ls 446 591, tai skaitā: Ls198 329 pašvaldības nekustamā īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai, Ls21 171 teritorijas attīstībai, Ls205 165 ielu apgaismojuma uzturēšanai, elektroenerģijas apmaksai par ielu apgaismojumu un ielu apgaismojuma sistēmas rekonstrukcijai novada teritorijā, Ls14 172 pārējā teritorijas apsaimniekošana, kas saistīta ar zemes nomu. Veselības aprūpes nozarē līdzekļi tika apgūti par 100%. Līdzekļi Ls10 000 apmērā izlietoti Olaines veselības centra izdevumiem par apkuri. Atpūta, kultūra un reliģija – izpildīta par 75,99 %, kas kopsummā sastāda Ls1 097 539. Izdevumu īpatsvars kopējos izdevumos – 9,77%. 2013.gada plāns nav izpildīts Ls346 829 apmērā vai 24,01%. Galvenie plāna neizpildes iemesli ir sekojoši:
No šīs sadaļas tika finansēti:
Analizējot pašvaldības izdevumu struktūru atbilstoši funkcionālajām kategorijām vislielākais īpatsvars izdevumu sadaļai ir Izglītības nozarē, kas veido 42,48%. Izdevumu sadaļa “Izglītība” – izpildīta par 95,74%, kas kopsummā sastāda Ls 4 770 056. Salīdzinājumā ar 2012.gadu izdevumi izglītībai 2013.gadā palielinājušies par Ls 720 306. Sociālās aizsardzības plāns izpildīts par 94,81%, kas sastāda Ls 1 260 475. No šīs sadaļas tika finansēts P/A „Olaines sociālais dienests”. Izdevumu īpatsvars kopējos pašvaldības izdevumos 11,23 %, kas ir par Ls 99 762 vairāk nekā 2012.gadā. 2013.gadā tika izmaksāti pabalsti par summu Ls 661 794. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI
Speciālā budžeta ieņēmumi 2013.gadā tika plānoti Ls 105 185 apmērā. Speciālā budžeta ieņēmumu izpilde 2013.gadā ir Ls 164 790, jeb plāns izpildīts par 156,66%. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem salīdzinājumā ar 2012.gadu saņemtas vairāk par 14,81 % vai Ls13 567. Dabas resursu nodoklis 2013.gadā netika plānots. 2013.gadā salīdzinot ar 2012.gadu dabas resursu nodoklis ir samazinājies par Ls 19 780. SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||