səhifə 18/23 tarix 24.06.2016 ölçüsü 2.12 Mb.
Total cheltuieli
mii lei
1942,6
Deplasari în interes de serviciu în interiorul ţării
nr.d/o
Indicii
Unitate de masura
Plan a.2015
1.
Directia si scopul deplasarii - pentru realizarea emisiunilor
1.1.
numarul deplasarilor
504
1.2.
drumul tur-retur pentru o persoana
lei
78,28
1.3.
numarul mediu de zile de deplasare a unei persoane
zile
2
1.4.
diurna pentru o zi-om
lei
150,0
1.5.
cazarea pentru o zi-om
lei
25,0
2.
Cheltuieli pentru deplasare (r.1.1 x (r.1.2 + r.1.3 x (r.1.4 + r.1.5)))
mii lei
203,3
Total cheltuieli
mii lei
203,3
Deplasări în interes de serviciu peste hotare
nr.d/o
Indicii
Unitate de masura
Plan a.2015
1.
Directia si scopul deplasarii
1.1.
numarul deplasarilor
6
1.2.
drumul tur-retur pentru o persoana
lei
7705,4
1.3.
numarul mediu de zile de deplasare a unei persoane
zile
7
1.4.
diurna pentru o zi-om
lei
866,9
1.5.
cazarea pentru o zi-om
lei
2889,5
1.6.
asigurarea medicală
0,2
Cheltuieli pentru deplasare (r.1.1 x (r.1.2 + r.1.3 x (r.1.4 + r.1.5)))
mii lei
186,9
2
Deplasări în alte direcţii
66,2
Total cheltuieli
mii lei
253,1
Alte transferuri peste hotare
nr.d/o
Indicii
Unitate de masura
Plan a.2015
1
Uniunea Europeană de RadioTeleviziune
mii lei
2341,9
- coordonare radio ştiri
mii lei
51,6
- coordonare radio sport
mii lei
64,4
- contribuţie anuală sport ştiri (EVS)
mii lei
22,8
- transmisiune multilaterală
mii lei
300,7
- cota PNS
mii lei
121,0
- cota PNN
mii lei
1189,5
- negociere sport
mii lei
67,1
- contribuţie anuală translare Vienna Philharmonic Orchestra Concerts
mii lei
1,9
- cotizaţia anuală de participare la concursul Eurovision Song Contest
mii lei
189,9
- taxa obligatorie pentru echipament şi software acordat de UER
mii lei
333,0
2
Uniunea Internaţională de Radio şi Televiziune
mii lei
86,6
- cheltuieli tehnice
12,9
- taxa de membru
73,7
3
UEFA European Qualifiers 16-18 EUR
mii lei
92,2
4
ARTE France
mii lei
7,0
5
Dreptul de translare a Jocurilor Olimpice de la Rio
mii lei
92,2
Total cheltuieli
mii lei
2619,9
Procurarea mijloacelor fixe
nr.d/o
Indici
unitate de măsură
Plan a.2015
1
Calculatoare (contabilitate)
mii lei
10,6
2
Aparat teatral de produs efect fum şi lichid fum
mii lei
13,9
3
Masă pentru regie
mii lei
12,9
4
Radio sistem cu lavalier
mii lei
100,7
5
Radio sistem cu microfon
mii lei
33,6
6
Achiziţionarea plăcii Blackmagic
mii lei
16,6
Total cheltuieli
mii lei
188,3
Îndemnizaţile pentru incapacitate temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului
nr.d/o
Indicii
Unitate de măsură
Plan a.2015
1
Numărul mediu anual al angajaţilor aflaţi în incapacitate temporară de muncă
pers.
21
2
Numărul zilelor achitate de angajator
zile
5
3
Suma calculată în mediu pe zi
lei
161,22
Cheltuieli curente pentru incapacitate temporară în muncă
mii lei
16,9
Total cheltuieli
mii lei
16,9
Descifrarea cererilor suplimentare pentru a.2015
Retribuirea muncii
nr.d/o
Indicii
Unitatea de măsură
Cereri suplimentare a.2015
1.
Personal de conducere
38
Retribuirea muncii total
mii lei
666,2
Salariul functiei
mii lei
632,5
Sporurile la salariul functiei
mii lei
Retribuirea complementara la salariul funcţiei
mii lei
33,7
2.
Personal de profil
post.
609,5
Retribuirea muncii total
mii lei
5594,5
Salariul functiei
mii lei
5423,9
Sporurile la salariul functiei
mii lei
Retribuirea complementara la salariul funcţiei
mii lei
170,6
3.
Personal auxiliar
post.
23,5
Retribuirea muncii total
mii lei
235,6
Salariul functiei
mii lei
235,6
Sporurile la salariul functiei
mii lei
Retribuirea complementara la salariul funcţiei
mii lei
3a
Muncitori
post.
124,5
Retribuirea muncii total
mii lei
605,1
Salariul functiei
mii lei
528,8
Sporurile la salariul functiei
mii lei
Retribuirea complementara la salariul funcţiei
mii lei
76,3
4
Remunerarea muncii temporare
mii lei
352,1
5
Alte plăţi băneşti
mii lei
253,7
7
Personal în total
post.
795,5
8
Retribuirea muncii total
mii lei
7707,2
Salariul functiei
mii lei
6820,8
Sporurile la salariul functiei
mii lei
0,0
Retribuirea complementara la salariul funcţiei
mii lei
280,6
Remunerarea muncii temporare
mii lei
352,1
Alte plati banesti
mii lei
253,7
9
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii
mii lei
1772,6
10
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patroni
mii lei
334,0
Rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz gospodăresc
nr.d/o
Indicii
Unitate de măsură
Cereri suplimentare a.2015
1
Printer multifuncţional (serv.marketing)
mii lei
5,0
2
Procurarea obiectelor de mica valoare (serv.marketing)
mii lei
35,1
3
Cheltuieli "O masă de tenis pentru şcoala ta"
mii lei
46,3
Total cheltuieli
mii lei
86,4
Reparaţii curente ale clădirilor şi încăperilor
nr.d/o
Indicii
Unitatea de măsură
Cereri suplimentare a.2015
1
Reconstrucţia sistemului de condiţionare a aerului RD
mii lei
719,2
2
Reparaţia acoperişului şi parapetului blocului literar-dramatic, blocul Casei Radio
mii lei
340,0
3
Reparaţia punctului de corespondenţă din or.Bălţi
mii lei
200,0
4
Reparaţia Centralei tehnice, TV
mii lei
1000,0
5
Reparaţia WC (10), bloc Centrul Tehnic, bloc administrativ
mii lei
600,0
6
Reparaţia acoperişului şi a parapetului blocului Casei Radio
mii lei
700,0
7
Reparaţia acoperişului şi a parapetului, bloc Centrul Tehnic TV
mii lei
250,0
8
Reparaţia scării de intrare şi a faţadei de intrare a Televiziunii, schimbarea porţii
mii lei
700,0
9
Reparaţia scării de intrare şi a faţadei Casei Radio
mii lei
300,0
10
Reparaţia acoperişului şi parapetului blocului ACK, un etaj, hol
mii lei
240,0
11
Reparaţia acoperişului depozitului central
mii lei
120,0
12
Reconstrucţia segmentului de magistrală termică cu amplasare extrabloc
mii lei
195,0
13
Reconstrucţia reţelelor termice cu amplasare intrabloc de la TV
mii lei
300,0
14
Reconstrucţia magistralei termice extrabloc cu amplasare aeriană de la TV
mii lei
220,0
15
Reconstrucţia acumulatoarelor de grasime
mii lei
90,0
16
Reconstrucţia reţelelor de apă potabilă cu amplasare extra bloc la TV
mii lei
400,0
Total cheltuieli
mii lei
6374,2
Reparaţii curente ale utilajului şi inventarului
nr.d/o
Indicii
Unitatea de măsură
Cereri suplimentare a.2015
1
Schimbarea cablurilor de alimentare al PD 735 de la PDC 19
mii lei
3000,0
2
Organizarea infrastructurii Data centrului TV
mii lei
3500,0
Total cheltuieli
mii lei
6500,0
Lucrări de informatică şi de calcul
nr.d/o
Indicii
Unitatea de măsură
Cereri suplimentare a.2015
1
Elaborarea unui nou concept site www. trm.md
mii lei
37,9
2
Modernizarea paginii Radio Moldova Copii creată pe site-ul www.trm.md
mii lei
9,0
Total cheltuieli
mii lei
46,9
Arendarea circuitelor şi emiţătoarelor
Indicii
Unitate de măsură
Cereri suplimentare a.2015
Nr.d/o
I
TELEVIZIUNEA, total
mii lei
4811,7
Inclusiv pe beneficiari:
1.1
Î.S. "Radiocomunicaţii"
mii lei
4811,7
Arendarea multiplexului
mii lei
3526,9
Indexarea tarifelor
mii lei
184,8
Achiziţia capacizăţii sateliturlui din segmentul spaţial Eutelsat, 2 Mhz
mii lei
1100,0
Total cheltuieli
mii lei
4811,7
Alte mărfuri şi servicii
nr.d/o
Indicii
Unitate de măsură
Cereri suplimentare a.2015
1
Alocarea mijloacelor financiare Comitetului Sindical pentru utilizarea lor în scopuri stabilite în contractul colectiv de muncă (conform Legii Sindicatelor nr.1129-XIV din 7.07.2000 p.35 (5)).
mii lei
11,5
2
Procurarea licenţei pentru filme artistice , seriale
mii lei
1024,0
3
Asigurarea traseului cu piloni de la centrala tehnică la Radiocom şi St1
mii lei
30,0
4
Schimbarea rafturilor (etapa I)
mii lei
215,8
Total cheltuieli
mii lei
1281,3
Deplasări în interes de serviciu peste hotare
nr.d/o
Indicii
Unitate de masura
Cereri suplimentare a.2015
1.
Directia si scopul deplasarii - Berlin, Germania (participare la evenimentul paneuropean Prix Europa 2015)
1.1.
numarul deplasarilor
2
1.2.
drumul tur-retur pentru o persoana
lei
9218,1
1.3.
numarul mediu de zile de deplasare a unei persoane
zile
4
1.4.
diurna pentru o zi-om
lei
829,6
1.5.
cazarea pentru o zi-om
lei
2949,8
1.6.
asigurarea medicală
Cheltuieli pentru deplasare
mii lei
42,8
2
Directia si scopul deplasarii - Olanda, Groningen (oglindirea evenimentului Eurosonic 2015)
2.1.
numarul mediu de zile de deplasare a unei persoane
10
2.2.
diurna pentru o zi-om
lei
760,0
2.3.
asigurarea medicală
100,0
Cheltuieli pentru deplasare
mii lei
7,7
Total cheltuieli
mii lei
50,5
Procurarea mijloacelor fixe
nr.d/o
Indici
unitate de măsură
Cereri suplimentare a.2015
1
Instalaţii frigorifice
mii lei
320,0
2
Pompă submersibilă pentru pompare din fântâni pentru canalizare
mii lei
8,0
3
Generator electric 100 kw (CT)
mii lei
300,0
4
Calculatoare (serv.mark)
mii lei
75,0
5
Calculatoare (serv.contab)
mii lei
21,2
6
Notebook oficiu
mii lei
40,0
7
Autovehicol Dacia Lodgy ( necesare pentru transportarea echipelor de creaţie TV )
mii lei
760,0
8
Mobilă pentru studio
mii lei
100,0
9
Climatizoare RD
mii lei
137,6
10
Staţie terestră satelit pentru ridicarea semnalului a postului TV
mii lei
2760,0
11
Sistem digital de arhivare video TV
mii lei
5160,0
Total cheltuieli
mii lei
9681,8
Reparaţii capitale
nr.d/o
Indici
unitate de măsură
Cereri suplimentare a.2015
1
Reconstrucţia nodurilor sanitaro-tehnice de la TV şi Casa Radio
mii lei
150,0
2
Reparaţia capitală şi reconstrucţia unui Data centru TV. Reparaţia capitală a centralei tehnice şi centralei de emisie.
mii lei
150,0
Total cheltuieli
mii lei
300,0
Transferuri capitale pentru procurarea tehnicii şi utilajului
nr.d/o
Indici
unitate de măsură
Cereri suplimentare a.2015
1
Retehnologizarea RD
mii lei
4084,1
2
Echipamente pentru retehnologizarea TV
mii lei
3014,0
3
Retehnologizarea Centralei tehnice TV, dotarea tehnică TV M1 şi TV M2
mii lei
11452,0
Total cheltuieli
mii lei
18550,1