-
DEPARTAMENTUL FINANCIAR
Anexa Descifrarea subvenţiilor bugetare pentru anul 2015
|
Retribuirea muncii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nr.d/o
|
Indicii
|
Unitatea de măsură
|
Plan a.2015 (plafon)
|
1.
|
Personal de conducere
|
|
38
|
|
Retribuirea muncii total
|
mii lei
|
3264,1
|
|
Salariul functiei
|
mii lei
|
3081,9
|
|
Sporurile la salariul functiei
|
mii lei
|
14,4
|
|
Retribuirea complementara la salariul funcţiei
|
mii lei
|
167,8
|
2.
|
Personal de profil
|
post.
|
609,5
|
|
Retribuirea muncii total
|
mii lei
|
27571,7
|
|
Salariul functiei
|
mii lei
|
26086,5
|
|
Sporurile la salariul functiei
|
mii lei
|
675,2
|
|
Retribuirea complementara la salariul funcţiei
|
mii lei
|
810,0
|
3.
|
Personal auxiliar
|
post.
|
23,5
|
|
Retribuirea muncii total
|
mii lei
|
1131,0
|
|
Salariul functiei
|
mii lei
|
1129,8
|
|
Sporurile la salariul functiei
|
mii lei
|
1,2
|
|
Retribuirea complementara la salariul funcţiei
|
mii lei
|
|
3a
|
Muncitori
|
post.
|
124,5
|
|
Retribuirea muncii total
|
mii lei
|
3691,6
|
|
Salariul functiei
|
mii lei
|
3295,5
|
|
Sporurile la salariul functiei
|
mii lei
|
|
|
Retribuirea complementara la salariul funcţiei
|
mii lei
|
396,1
|
|
|
|
|
4
|
Remunerarea muncii temporare
|
mii lei
|
1287,3
|
5
|
Alte plăţi băneşti
|
mii lei
|
1254,9
|
7
|
Personal în total
|
post.
|
795,5
|
|
|
|
|
8
|
Retribuirea muncii total
|
mii lei
|
38200,6
|
|
Salariul functiei
|
mii lei
|
33593,7
|
|
Sporurile la salariul functiei
|
mii lei
|
690,8
|
|
Retribuirea complementara la salariul funcţiei
|
mii lei
|
1373,9
|
|
Remunerarea muncii temporare
|
mii lei
|
1287,3
|
|
Alte plati banesti
|
mii lei
|
1254,9
|
|
|
|
|
9
|
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii
|
mii lei
|
8786,1
|
10
|
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patroni
|
mii lei
|
1657,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Energie electrică
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nr.d/o
|
Indicii
|
Unitate de măsură
|
Plan a.2015 (plafon)
|
1
|
Consum de energie electrica activă
|
kwt
|
1533631
|
1.1
|
Costul unui kwt de energie electrica activă (fara TVA)
|
lei
|
1,4
|
1.2
|
Suma cheltuielilor (inclusiv TVA) (r.2 x r.3 x 1.2)
|
mii lei
|
2576,5
|
|
|
|
|
|
Total cheltuieli
|
mii lei
|
2576,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Energie termică
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nr.d/o
|
Indicii
|
Unitate de măsură
|
Plan a.2015 (plafon)
|
1
|
Consum
|
gcal
|
2438,5
|
2
|
Costul unei unitati de masura /gcal/ (fara TVA)
|
lei
|
987,0
|
3
|
Suma cheltuielilor curente (inclusiv TVA) (r.1 x r.2 x TVA20%)
|
mii lei
|
2888,2
|
|
|
|
|
|
Total cheltuieli
|
mii lei
|
2888,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Servicii de transport
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nr.d/o
|
Indici
|
Unitate de măsură
|
Plan a.2015 (plafon)
|
1.
|
Produse petroliere
|
mii lei
|
530,8
|
|
|
|
|
|
Total cheltuieli
|
mii lei
|
530,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paza interdepartamentală
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nr.d/o
|
Indicii
|
Unitate de măsură
|
Plan a.2015 (plafon)
|
1
|
ÎS "Servicii pază"
|
mii lei
|
592,8
|
|
|
|
|
|
Total cheltuieli
|
mii lei
|
592,8
|
|
|
|
|
Arendarea circuitelor şi emiţătoarelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indicii
|
Unitate de măsură
|
Plan a.2015 (plafon)
|
Nr.d/o
|
|
I
|
TELEVIZIUNEA, total
|
mii lei
|
15853,2
|
|
Inclusiv pe beneficiari:
|
|
|
1.1
|
Î.S. "Radiocomunicaţii"
|
mii lei
|
15853,2
|
|
Servicii de difuzare programe TV în format analogic
|
|
14245,6
|
|
Volumul de emisie
|
ore
|
8543,03
|
|
Tariful pe o oră
|
lei
|
1667,51
|
|
Suma totală pe an
|
mii lei
|
14245,6
|
|
|
|
|
|
Servicii de difuzare programe TV în format digital
|
|
59,9
|
|
Volumul de emisie
|
ore
|
8760
|
|
Tariful pe o oră
|
lei
|
6,8
|
|
Suma totală pe an
|
mii lei
|
59,9
|
|
|
|
|
|
Servicii transport programe radio şi TV
|
mii lei
|
1547,7
|
|
|
|
|
II
|
RADIODIFUZIUNEA, total
|
mii lei
|
11628,9
|
|
Inclusiv pe beneficiari:
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Î S Radiocomunicaţii
|
mii lei
|
11628,9
|
|
Radio Moldova
|
|
|
|
Volumul de emisie
|
ore
|
7288,75
|
|
Tariful pe o oră
|
lei
|
1602,13
|
|
Suma totală pe an
|
mii lei
|
11677,5
|
|
|
|
|
|
Radio Moldova Tineret
|
|
|
|
Volumul de emisie
|
ore
|
8704
|
|
Tariful pe o oră
|
lei
|
76,54
|
|
Suma totală pe an
|
mii lei
|
666,2
|
|
|
|
|
|
Micşorarea consumului normativ al energiei electrice pentru emiţătorul Chuişinău RV-953 din luna martie
|
mii lei
|
-714,8
|
|
|
|
|
|
Total cheltuieli
|
mii lei
|
27482,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte mărfuri şi servicii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nr.d/o
|
Indicii
|
Unitate de măsură
|
Plan a.2015 (plafon)
|
1
|
Alocarea mijloacelor financiare Comitetului Sindical pentru utilizarea lor în scopuri stabilite în contractul colectiv de muncă (conform Legii Sindicatelor nr.1129-XIV din 7.07.2000 p.35 (5)).
|
mii lei
|
57,3
|
2
|
Servicii bancare
|
mii lei
|
36,2
|
3
|
Procurarea licenţei pentru filme artistice, seriale
|
mii lei
|
300,0
|
|
|
|
|
|
Total cheltuieli
|
mii lei
|
393,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Îndemnizaţile pentru incapacitate temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului
|
|
|
|
|
nr.d/o
|
Indicii
|
Unitate de măsură
|
Plan a.2015 (plafon)
|
1
|
Numărul mediu anual al angajaţilor aflaţi în incapacitate temporară de muncă
|
pers.
|
414
|
2
|
Numărul zilelor achitate de angajator
|
zile
|
5
|
3
|
Suma calculată în mediu pe zi
|
lei
|
119,11
|
|
Cheltuieli curente pentru incapacitate temporară în muncă
|
mii lei
|
246,6
|
|
|
|
|
|
Total cheltuieli
|
mii lei
|
246,6
| |
Yüklə 2.12 Mb.