Руководство пользователя Руководство государственного

		Программный комплекс «web – Торги-кс» Руководство пользователя Руководство государственного заказчика Р.КС.01130 01 34 01 Листов 47
Подп и дата
Инв.N дубл
Взам.инв.N
Подп и дата
Инв.N подл		2012
					Литера А

• 
  Подготовка к работе.
  
• 
  Описание операций.
  

Раздел «Подготовка к работе» содержит информацию о составе и содержании дистрибутивного носителя данных, порядке установки программного комплекса, а также его последующего запуска и проверки работоспособности.

Введение

Автоматизированная информационная система государственных закупок Республики Адыгея (далее Система) предоставляет государственным заказчикам широкие функциональные возможности в части планирования, формирования государственных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также формирования государственных контрактов и контроля их исполнения.

Область применения

Программный комплекс «WEB – Торги-КС» позволяет автоматизировать процессы размещения государственных (муниципальных) заказов, координирования закупок, контроля в сфере размещения заказов, а также включить их в единое информационное пространство процессов планирования и исполнения бюджета за счет тесной интеграции с программным комплексом «Бюджет-КС».

Программный комплекс предназначен для выполнения следующих задач:

• 
  формирование документов о планировании заказов;
  
• 
  формирование документов о размещении заказов;
  
• 
  подтверждение лимитов финансирования из системы планирования и исполнения бюджета «Бюджет-КС»;
  
• 
  автоматизация процессов проведения открытых аукционов;
  
• 
  автоматизация процессов проведения предварительных отборов и закупок у единственного поставщика;
  
• 
  автоматизация проведения итогов по результатам рассмотрения документов участников размещения заказа;
  
• 
  учет сведений исполнения контрактов;
  
• 
  автоматизация ведения реестра контрактов;
  
• 
  формирование аналитических отчетов.
  

В документе используются следующие условные обозначения:

[Выполнить]	–	Функциональные экранные кнопки.
	–	Клавиши клавиатуры.
«Чек»	–	Наименования объектов обработки (режимов).
Статус	–	Названия элементов пользовательского интерфейса.
п. 2.1.1 рисунок 5	–		Ссылки на структурные элементы, рисунки, таблицы текущего документа, ссылки на другие документы.

1. 
   Подготовка к работе
   

Для работы в закрытой части Системы необходимо наличие интернет-браузера Internet Explorer версии 6.0 и выше.

Необходимо добавить адрес Портала в список «Надежные узлы» для обеспечения успешной работы используемых в комплексе функций (Рисунок Error: Reference source not found).

1. 
   1. Добавление адреса Портала в список надежных узлов
   

Необходимо разрешить использование выплывающих окон. Для чего открываем Свойства обозревателя интернет-браузера и переходим к вкладке Конфиденциальность (Рисунок 2) и нажимаем по кнопке [Параметры]. При этом переходим к настройке параметров всплывающих окон (Рисунок 3).

2. 
   2. Вкладка Конфиденциальность
   

3. 
   3. Настройка параметров всплывающих окон
   

4. 
   4. Настройка разрешений веб-браузера
   

1.2.1.Общие принципы работы пользовательского интерфейса

1. 
   1. Термины и описание элементов пользовательского интерфейса.
   

Термин	Описание
Навигатор	Древовидный список доступных пользователю документов, справочников, отчетов. Навигатор открывается в случае успешной авторизации пользователя.
Список документов	Экранная форма, в которой отображается список документов какого-либо типа. В списке документов доступна сортировка и фильтрация содержимого списка. В верхней части списка документов отображается панель инструментов. Набор доступных инструментов зависит от типа документа и от роли пользователя в системе.
Режим редактирования	Экранная форма, в которой доступны элементы управления для ввода реквизитов редактируемого документа. В верхней части окна редактирования отображается панель инструментов. Набор доступных инструментов зависит от типа документа и от роли пользователя в системе.
Элемент управления «Справочник»	В формах редактирования многих документов встречается элемент управления типа «Справочник»: Обычно допускается свободный ввод в такой элемент управления – в таком случае при потере элементом фокуса ввода будет произведен поиск введенного значения в соответствующем справочнике. В любом случае по щелчку на кнопке в правой части элемента, либо по нажатию Enter (при фокусе ввода) вызывается окно справочника, в котором и осуществляется выбор нужного значения. В случае, если по введенному фильтрующему значению, либо в соответствии с настройками доступа пользователю доступно только одно значение справочника, оно будет выбрано автоматически, и окно выбора будет закрыто. В окне справочника доступна фильтрация по значениям отображаемых столбцов.
Элемент управления «Грид» (табличная часть)	В формах редактирования многих документов встречается элемент управления типа «Грид»: Кнопки для добавления и удаления строк грида (изображены на рисунке) расположены сверху, в панели инструментов окна редактирования. Ячейки табличной части могут быть одного из 4-х типов: произвольное текстовое значение, дата, число либо текстовая ячейка для справочных значений. В ячейки дат и чисел допускается ввод только цифр и соответствующих разделителей. Ячейка-справочник ведет себя аналогично элементу управления «Справочник»: при потере фокуса вызывается соответствующий справочник, отфильтрованный по введенному значению, также справочник вызывается по двойному щелчку на такой ячейке.
Прочие элементы управления	В формах редактирования также встречаются элементы управления для ввода произвольных текстовых значений, дат, сумм, значений по маске ввода. При наведении курсора мыши на элемент управления в большинстве случаев отображается всплывающая подсказка.
Контроль при сохранении	При сохранении документов из формы редактирования производится контроль заполненности требуемых реквизитов. Элементы управления с такими реквизитами выделены зеленой рамкой. В случае успешного прохождения этого контроля производится контроль правильности заполнения реквизитов (например, соответствие действующему законодательству по срокам или требуемым соотношениям сумм).

1.2.2.Описание стандартных кнопок панели инструментов списка

5. 
   5. Панель инструментов списка, стандартные кнопки
   

2. 
   2. Описание стандартных кнопок панели инструментов списка
   

Кнопка	Описание
«Создать…»	Вызывает окно редактирования нового документа.
«Редактировать»	Вызывает окно редактирования документа, расположенного в выделенной (не отмеченной галочкой, а просто активной) строке списка документов.
«Удалить»	Удаляет выделенный (если нет отмеченных) или отмеченные документы.
«Инверсия»	Делает неотмеченные документы отмеченными и наоборот.
«Разметить все»	Снимает отметку со всех документов.
«Сортировка»	Позволяет настроить сложную сортировку списка. Обычная сортировка выполняется с помощью щелчка по заголовку нужного столбца.
«Автофильтр»	Позволяет настроить фильтрацию списка по произвольным значениям.
«Обновить»	Вызывает обновление списка документов из базы. Настройки сложной сортировки и фильтрации сохраняются.
«Настройка»	Вызывает окно настройки текущего документа. Доступные настройки зависят от роли пользователя.
«Сохранить состояние списка»	Сохраняет настройки порядка и ширины колонок текущего списка для текущего пользователя.
«Прикрепленные файлы»	Вызывает окно работы с прикрепленными к конкретному документу файлами.
«На первую страницу», «На предыдущую страницу», «На следующую страницу», «На последнюю страницу»	Служит для переключения между страницами длинных многостраничных списков. Количество элементов в списке документов настраивается по кнопке «Настройка» в Навигаторе.

1.2.3.Описание стандартных кнопок панели инструментов редактирования

6. 
   6. Панель инструментов редактирования, стандартные кнопки
   

3. 
   3. Описание стандартных кнопок панели инструментов редактирования.
   

Кнопка	Описание
«Сохранить»	Вызывает сохранение документа с предварительным контролем
«Добавить строку»	Добавляет строку в активный в настоящее время грид
«Удалить строку»	Удаляет выделенную строку грида
«Выход»	Вызывает закрытие окна без сохранения сделанных изменений Аналогично закрытию «по крестику в верхнем правом углу»

Кнопка «Настройка необходима» для вызова формы настройки программного комплекса, в которой задаются параметры отбора документов (начало периода и конец периода), формат генерируемого отчета (должен быть установлен параметр «Excel»), количество отображаемых документов в списке документов (Рисунок 7).

7. 
   7. Форма пользовательских настроек
   

2. 
   Описание операций
   

Для входа в систему заказчик должен зайти на сайт государственных закупок Республики Адыгея (Error: Reference source not foundРисунок 8) и кликнуть по ссылке «Авторизация».

8. 
   8. Авторизация на сайте государственных закупок
   

В случае успешного ввода данных идентификации пользователя предоставляется доступ к автоматизированному рабочему месту (АРМ) заказчика госзаказа (Рисунок 9), посредством которого осуществляется навигация по документам размещения заказа для данного пользователя.

9. 
   9. АРМ заказчика
   

1.4.Настройка регистрационных данных пользователя на ООС в Системе

В режиме информационного взаимодействия происходит автоматизированный обмен информацией о размещении заказов между Системой и Общероссийским официальным сайтом (ООС).

Для обеспечения информационного обмена с официальным сайтом, необходимо ввести регистрационные данные пользователя на ООС в Систему.

Ввод данных осуществляется с помощью специальной формы (Рисунок 10), которая вызывается при нажатии на кнопку Регистрационные данные на ООС панели инструментов.

10. 
    10. Ввод регистрационных данных на ООС в Систему
    

В Системе учитывается информация о банковских реквизитах для внесения обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также обеспечения исполнения контрактов. Для настройки банковских счетов, необходимо нажать на кнопку [Редактировать банковские реквизиты].

Форма редактирования банковских реквизитов (Рисунок 11) предназначена для удаления или добавления данных банковских счетов заказчика. Для того чтобы добавить номер счета, необходимо добавить новую строчку в таблице по кнопке [Добавить строку].

Данные о новом банковском счете формируются на основе реального БИК банка, при вводе несуществующего кода, сохранение данных произведено не будет.

11. 
    11. Форма редактирования банковских реквизитов.
    

1.5.1.Формирование документа «Перечень государственных нужд»

Для регистрации в Системе плана закупок продукции на 3 года формируется документ «Перечень бюджетных нужд» (далее – Перечень нужд), который доступен в АРМ заказчика в следующих состояниях:

• 
  Создание нового;
  
• 
  На доработке;
  
• 
  На согласовании;
  
• 
  Согласованы.
  

12. 
    12. Состояния документа «Перечень государственных нужд»
    

Для того, чтобы добавить новую строчку в таблицу (грид) необходимо нажать на кнопку Добавить строку продукции, для того чтобы удалить, Удалить строку продукции соответственно. Ввести данные в таблицу (грид) можно либо вручную, либо с помощью справочника, например, при выборе кода ОКДП, единицы измерения, кода БК (поле КОСГУ), источника финансирования, который вызывается путем двойного клика мыши на поле ввода.

13. 
    13. Создание документа «Перечень государственных нужд»
    

ГРБС согласовывает поступивший от заказчика Перечень нужд, либо возвращает документ на доработку с указанием причины возврата.

Если документ возвращен на доработку, он будет располагаться в списке документов «Перечень государственных нужд» в состоянии «На доработке», где будет доступен в режиме редактирования. Внести изменения возможно выделив требуемый документ и нажав кнопку Редактировать. Исправленный документ Плана закупок следует снова отправить на согласование в Администрацию, нажав на кнопку [Отправить на согласование].

Согласованный ГРБС документ «Перечень нужд» отражается в списке документов «Перечень государственных нужд» в состоянии «Согласованы».

При необходимости в Перечень нужд можно внести изменения, этого необходимо перейти в состоянии «Согласованы», выделить требуемый документ и нажать на кнопку Сформировать изменение перечня нужд (Рисунок14) .

14. 
    14. Формирование изменения документа Перечень нужд
    

Для редактирования необходимо выделить требуемый документ и нажать кнопку [Редактировать] панели инструментов формы. Этот документ отличен от первичного Перечня нужд, поля «Количество» и «Стоимость» равны «нулю» (Рисунок 15).

15. 
    15. Внесение изменений в документ «Перечень государственных нужд»
    

Если данные необходимо изменить в меньшую сторону, то значение следует записать со знаком « - » (минус), если значение увеличивается, то в соответствующее поле записывается положительная разница изменения.

1.5.2.Формирование документа «План закупок».

Документ «План-график размещения заказа», где указываются все закупки на предстоящий финансовый год, предназначен для планирования процедур размещения государственного заказа, включая:

• 
  Открытый аукцион в электронной форме;
  
• 
  Запросы котировок цен;
  
• 
  Открытые конкурсы;
  
• 
  Размещение заказа у единственного поставщика.
  

• 
  Создание нового;
  
• 
  На доработке;
  
• 
  На согласовании в ГРБС;
  
• 
  Согласованы.
  

16. 
    16. Состояние документа Планы закупок
    

Формирование плана-графика

17. 
    17Формирование лота Плана-графика из согласованного Перечня нужд
    

18. 
    18. Форма создания лота Плана-графика
    

После ввода требуемой информации, документ необходимо сохранить, нажав на кнопку [Сохранить], при этом будет сформирован лот, для просмотра которого можно перейти по ссылке, указанной в протоколе сохранения, либо к списку документов «План – график размещения заказа» в состояние «Создание нового».

При сохранении документа «План -график» производится автоматический контроль на соответствие записей по строкам из перечня нужд, а также по размещению заказа способом запроса котировок цен - контроль на превышение суммы в 500 тыс. руб. за квартал по одноименной продукции (группы утвержденной номенклатуры).

1.5.3.Согласование документа «План закупок»

Успешно сформированный документ «План закупок» заказчик направляет на согласование главному распорядителю бюджетных средств Республики Адыгея (ГРБС). Для этого нужно выделить требуемый документ и нажать на кнопку [Отправить на согласование координатору] (Рисунок 19).

19. 
    19. Отправка документа на согласование координатору.
    

Если документ возвращен на доработку, он будет располагаться в списке документов «План закупок» в состоянии «На доработке», где будет доступен в режиме редактирования. Внести изменения возможно выделив требуемый документ и нажав кнопку Редактировать. Исправленный документ Плана закупок следует снова отправить на согласование координатору, нажав на кнопку [Отправить на согласование координатору].

В случае согласования Плана закупок ГРБС, документ переходит в состояние «Согласованы».

При необходимости в план-график размещения заказа можно внести изменения, этого необходимо выделить требуемый документ и нажать на кнопку Сформировать изменение план-графика (Рисунок20). При этом выделенный документ отобразиться в списке документов «План закупок» в состоянии «Создание нового». При редактировании документу присваивается номер изменения и указывается дата внесения изменений.

20. 
    20. Внесение изменения в план-график закупок
    

1.6.Формирование заявок на размещения заказа

1.6.1. Формирование предварительных заявок на закупку

Для проведения закупки, финансирование которой проходит через Министерство финансов Республики Адыгея (за счет бюджетных средств) прежде всего, необходимо сформировать документ «Предварительная заявка на закупку» в системе исполнения бюджета области при помощи программного комплекса «Бюджет-WEB».

Документ «Предварительная заявка на закупку» служит для резервирования средств на оплату закупаемых товаров, работ, услуг в базе данных Системы исполнения бюджета области.

Для авторизации в комплексе необходимо ввести логин и пароль в форме авторизации (Рисунок 21).

21. 
    21. Авторизация в ПК «Бюджет-WEB»
    

22. 
    22. Выбор комплекса при авторизации
    

23. 
    23. Переход к списку предварительных заявок
    

24. 
    24. Список предварительных заявок на закупку
    

1. 
   Выбрать организацию – государственного заказчика (Рисунок 25).
   
2. 
   Выбрать счет получателя бюджетных средств (Рисунок 26).
   
3. 
   Указать код бюджетной классификации выбором под двойному клику в колонке КОСГУ (Рисунок 27). Выбрать код региональной классификации.
   
4. 
   Указать сумму закупку в рублях – колонка Сумма 1-го года.
   
5. 
   Указать предмет закупки.
   

25. 
    25. Выбор Заказчика из справочника
    

26. 
    26. Выбор счета получателя
    

27. 
    27. Выбор кода бюджетной классификации и КОСГУ
    

При сохранении документа вызывается процедура автоматического первичного контроля введенных данных по бюджетной росписи и лимитам бюджетных обязательств. В случае, контроль выявляет несоответствие введенных сумм лимитам и росписи, формируется протокол контроля (Рисунок 28).

28. 
    28. Протокол контроля данных
    

Удаление в «Бюджет-WEB» предварительной заявки, из которой в ПК «WEB – Торги-КС» была сформирован документ «Заявка на закупку», запрещено.

1.6.2. Формирование заявок на закупку

Для формирования заявок на размещение заказа предусмотрен документ «Заявка на закупку», который доступен в АРМе заказчика в следующих состояниях (Рисунок 29):

• 
  На уточнении суммы;
  
• 
  В работе (пункт в АРМе «Создание новой»);
  
• 
  На доработке (пункт в АРМе «Возвращены на доработку»);
  
• 
  На согласовании у ГРБС;
  
• 
  На согласовании в УО;
  
• 
  Приняты к исполнению;
  
• 
  Общее состояние.
  

29. 
    29. Состояния документа Заявка на закупку
    

В случае если закупка финансируется за счет бюджетных средств, то заявка на закупку создается путем импорта предварительных заявок, введенных в комплексе «Бюджет-WEB». Для этого необходимо кликнуть по кнопке Импорт необработанных Предварительных заявок (Рисунок 30). Если в базе данных Системы исполнения бюджета существуют предварительные заявки, в которых указан текущий заказчик и они готовы к импорту, то произойдет автоматическое создание соответствующих документов «Заявка на закупку» с начальными ценами контракта, совпадающими с суммой Предварительной заявки - источника.

30. 
    30. Импорт предварительных заявок
    

Созданный документ «Заявка на закупку» следует связать с согласованным документом «План-график размещения заказа». Для этого необходимо выделить документ и нажать на кнопку Выбрать лот из плана-графика, при этом загрузится форма, где необходимо выбрать лот из согласованного Плана-графика (Рисунок 31).

31. 
    31. Выбор лота из плана-графика размещения заказа
    

Данные по выбранному лота автоматически подгрузятся в сформированный документ заявки на размещение заказа, заполнив реквизиты Предмет контракта, Способ размещения, Начальная (макс.) цена контракта, Размещение у субъектов малого предпринимательства, вкладку «Товары/работы/услуги». Чтобы открыть документ на редактирование необходимо его выделить и нажать по кнопке Редактировать (Рисунок 32).

32. 
    32. Документ «Заявка на закупку»
    

Для торгов следует заполнить все поля, которые упоминаются в печатной форме обращения в Уполномоченный орган на размещение государственного заказа. Для запроса котировок следует заполнить те поля, значения которых выводятся в извещении о проведении запроса котировок. При оформлении заявки на проведение открытого конкурса следует заполнить таблицу (грид) критериев оценки заявок участников.

Как только все данные будут внесены, необходимо сформировать печатную форму заявки на закупку, нажав на кнопку Формирование печатной формы и сохранить документ по кнопке [Сохранить]. Сформированный файл заявки на закупку можно будет увидеть в окне режима просмотра прикрепленных файлов. Чтобы открыть это окно необходимо кликнуть по кнопке Прикрепленные файлы в окне списка документов. Здесь же можно прикрепить пакет документов в соответствии с Законом. Для документов, которые необходимо отображать на Официальном сайте проставляется отметка «Для размещения на сайте».
При сохранении документа «Заявка на закупку» производится контроль начальной суммы контракта на соответствие сумме соответствующей предварительной заявки. Также происходит контроль соответствия сумм по источникам финансирования начальной цене контракта.

До отправки документа «Заявка на закупку» на согласование ГРБС, к нему следует прикрепить файлы заявки на размещение заказа, проект документации об открытом аукционе в электронной форме (конкурсной документации) или материалов запроса котировок цен.
Для документа «Заявка на закупку» существует возможность импорта строк продукции из excel –шаблонов.

Кнопка Импорт документа доступна в списке документов «Заявка на закупку», она вызывает окно импорта данных (Рисунок 33).

33. 
    33. Импорт строк продукции
    

По кнопке [Проверка данных] осуществляется контроль корректности единиц измерения. При этом некорректные значения подкрашиваются желтым цветом.

34. 
    34. Шаблон заявки на закупку.
    

После успешного экспорта можно провести импорт строк продукции для выбранных документов «Заявка на закупку». Для этого в окне импорта данных выбирается соответствующий XML-файл и нажимается кнопка [Загрузить].

В случае успешного импорта строки продукции, заданные в excel-шаблоне, добавляются к строкам продукции выбранной заявки на закупку.
1.6.3.Отправка заявок на закупку на уточнение суммы.

При формировании документа «Заявка на закупку» соответствующая предварительная заявка блокируется (запрещаются редактирование и удаление).

При необходимости заказчик имеет возможность отправить документ «Заявка на закупку» на уточнение суммы (соответствующая предварительная заявка будет разблокирована для редактирования).

Отправка документа «Заявка на закупку» на уточнение суммы производится из списка документов в состояниях «В работе» и «На доработке» по кнопке [Отправить на уточнение суммы] (Рисунок 35). Состояние выбранного документа изменяется на «На уточнении суммы» и документ появляется в ветке АРМа «На уточнении суммы» (Рисунок 36). При этом документ «Заявка на закупку» блокируется (редактирование и удаление документа запрещено).

35. 
    35. Отправка на уточнение суммы
    

36. 
    36. Состояние документов «На уточнении суммы».
    

1.6.4.Согласование заявок на закупку.

После того как документ «Заявка на закупку» успешно сформирован, он должен быть отправлен на согласование главному распорядителю бюджетных средств (далее ГРБС) для контроля по содержанию.

Для этого в списке документов «Заявка на закупку» в состоянии «В работе» (Создание нового) следует выбрать требуемые документы и нажать кнопку [Отправить на согласование].

При этом документ попадет в состояние «На согласовании у ГРБС» (Рисунок 33). В этом состоянии документ блокируется. Редактирование, удаление документа, а также редактирование и удаление прикрепленных файлов запрещено.

37. 
    37. Список документов «Заявка на закупку» в состоянии «На согласовании у ГРБС»
    

При согласовании ГРБС Заявки на закупку, поступившей от ПБС, документ направляется на согласование в Министерство Финансов, при этом, документ перейдет в состояние «На согласовании в УО».

Если уполномоченный орган согласовывает представленный документ по суммам и составу закупаемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ, он переходит в состояние «Приняты к исполнению».

При наличии замечаний организатор размещения возвращает представленный документ на доработку заказчику с обязательным указанием причины возврата.

Для просмотра причин возврата на доработку и ЭЦП изменения состояния документа следует сформировать отчет по смене состояний документа по кнопке [Отчет по смене состояний] (Рисунок 38).

38. 
    38. Список документов «Заявка на закупку» в состоянии «На доработке»
    

• 
  Состояние документа;
  
• 
  Дата и время установки состояния;
  
• 
  Комментарий, который указывается при изменении состояния документа;
  
• 
  Наименование корреспондента- пользователя, который инициировал изменение состояния.
  

39. 
    39. Отчет по смене состояний документа
    

Для проведения совместных торгов заказчик проставляет в Заявке на закупку отметку Участие в совместных торгах и направляет её для согласования в ГРБС.

ГРБС имеет возможность согласовать предоставленные ему на согласование документы «Заявка на закупку», либо отправить их на доработку.

В случае согласования Заявки на закупку, ГРБС формирует из предоставленных ему на согласование документов, для которых проставлен признак Участие в совместных торгах, сводную заявку на закупку, объединив несколько исходных документов. В таком случае в итоговом сводном документе «Заявка на закупку» будут указаны все строки товаров, работ, услуг документов-источников. При этом заказчик видит свою заявку в состоянии «На согласовании у ГРБС» с аналитическим признаком «Источник для сводной».

Заявка с признаками «Совместные торги для одного ГРБС» или «Совместные торги для нескольких ГРБС» не может быть использована заказчиком для формирования «Задания на закупку», такие заявки может обработать только ГРБС.

Согласованная ГРБС сводная заявка направляется в Министерство Финансов (организатору размещения), при этом документ переходит в состояние «На согласовании в УО».

Министерство финансов имеет возможность отправить на доработку заявки на закупку, которые поступили к нему на согласование от заказчиков, при этом документ «Заявка на закупку» попадает в состояние «На доработке» (пункт в АРМе «Возвращены на доработку»), либо согласовать заявки. В случае если Заявка на закупку согласована Министерством финансов, документ переходит в состояние «Приняты к исполнению».

Для проведения совместных торгов, после согласования сводной заявки финансовым органом, ГРБС формирует Задание на размещение и направляет его в Министерство финансов.

1.7.Размещение заказа у единственного поставщика

Для размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) заказчик формирует средствами Системы Заявку на закупку в соответствии с пунктом 1.6 настоящего руководства. Сформированный документ необходимо принять к исполнению, для этого следует выделить документ и нажать на кнопку [Принять к исполнению].

После заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик формирует документ «Контракт».Для того, чтобы сформировать контракт, необходимо перейти списку документов «Заявка на закупку» в состоянии «Приняты к исполнению», выделить требуемы документ и нажать кнопку [Формирование контракта с единственным поставщиком] (Рисунок 40).

40. 
    40. Формирование контракта с единственным поставщиком.
    

Файлы произвольного формата могут быть прикреплены к документам Системы (заявки, заказы, задания на закупку). Для работы с прикрепленными файлами необходимо выбрать конкретный документ из списка и кликнуть по кнопке Прикрепленный файл (Рисунок 41).

41. 
    41. Переход к списку прикрепленных файлов
    

42. 
    42. Список прикрепленных файлов
    

Для добавления к документу нового файла следует кликнуть по кнопке Создать. При этом откроется форма создания/редактирования файла (Рисунок 43).

43. 
    43. Форма редактирования файла
    

В данной форме по кнопке [Обзор] необходимо выбрать файл, указать комментарий (чем именно является файл). Если данный файл должен быть опубликован на OOC, то необходимо установить галочку Запрос на публикацию на сайте.

Для изменения файла или его комментария необходимо выделить требуемый файл и кликнуть по кнопке Редактировать. Файл может быть заменен любым другим.

1.9.Учет закупок малого объема

Для учета в Системе фактов проведения закупок малого объема без заключения государственного контракта заказчик формирует документы «Малая закупка», в которых указываются: наименование закупаемых товаров, работ и услуг (с указанием кодов классификаторов ОКП и ОКДП), наименование и местонахождение поставщиков (выбор из справочника поставщиков), подрядчиков и исполнителей услуг, цена и дата закупки.

Сформированный документ «Малая закупка» попадает в состояние «В работе» (Рисунок 44).

44. 
    44. Переход к документам Малая закупка
    

45. 
    45. Отправка малой закупки в реестр малых закупок
    

1.10.1.Формирование контракта.

После заключения государственного контракта Заказчик формирует в Системе документ «Контракт», содержащий сведения о заключенном государственном контракте (его изменении), для включения в реестр государственных контрактов. Документ доступен в АРМе заказчика (Рисунок 46) в следующих состояниях:

• 
  В работе (пункт в АРМе «Создание новой»);
  
• 
  Принят на ООС;
  
• 
  Зарегистрированы;
  
• 
  На доработке.
  

46. 
    46. Состояния документа «Контракт».
    

47. 
    47. Переход к текущим лотам
    

48. 
    48. Формирование контракта
    

49. 
    49. Протокол контроля
    

50. 
    50. Протокол формирования контрактов
    

В случае размещения государственного заказа у единственного поставщика без проведения конкурсных процедур документ «Контракт» формируется из документа «Заявка на закупку» в состоянии «Приняты к исполнению» по кнопке [Формирование контракта с единственным поставщиком] (Рисунок 51).

51. 
    51. Формирование контракта с единственным поставщиком.
    

Пример редактирования контракта показан на Рисунке 52.

52. 
    52. Документ «Контракт».
    

Раздел I предназначен для разбивки цены контракта на суммы, финансируемые за счет бюджетных средств, в разрезе расходной бюджетной классификации по годам.

Раздел II предназначен для разбивки цены контракта на суммы, финансируемые за внебюджетных средств, в разрезе расходной бюджетной классификации по годам.

Раздел III предназначен для указания предмета контракта: продукции (услуги), цены, количества и суммы.

Раздел IV предназначен для указания информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту.

1.10.2.Отправка сведений по контракту на регистрацию на ООС

В случае работы в режиме информационного взаимодействия Заказчик осуществляет автоматизированную передачу сведений о заключенном контракте (его изменении) в личный кабинет на официальном сайте.

Для этого необходимо выделить требуемый документ и нажать на кнопку [Отправить сведения о контракте на ООС] (Рисунок 53), при этом аналитический признак документа изменится на «Ожидает отправки на ООС».

53. 
    53. Отправка сведений о контракте на ООС.
    

При необходимости возможно внести изменения сведений о контракте (проекта документа контракта), отправленных на размещение на ООС. Для этого, требуется перейти в состояние «Приняты на ООС» списка документов «Контракт», выбрать требуемый документ, и нажать на кнопку [Формирование изменения контракта]. При этом сформируется документ «Контракт», который отобразится в состоянии «В работе», с типом сведений «Измененные», где в режиме редактирования необходимо внести соответствующие изменения, при этом изменение предмета контракта не допускается.

Для размещения измененного проекта документа контракта на ООС, следует выбрать требуемый документ и нажать на кнопку [Отправить сведения о контракте на ООС].
Чтобы получить сведения о состоянии загрузки документа контракта на ООС, следует выделить документ и нажать кнопку [История статусов документов на ООС] (Рисунок 54), где отражается дата и время совершенной операции, статус операции и разъясняющий комментарий к ней.

54. 
    54. Отчет о смене состояний документа
    

Зарегистрированные сведения о контракте отображается в списке документов «Контракт» в состоянии «Зарегистрирован».

Зарегистрированный документ следует отправить в ПК «Бюджет-КС» для снятия с резервирования сэкономленных в результате проведения процедур размещения государственного заказа сумм по лимитам бюджетных обязательств и бюджетной росписи и последующего формирования бюджетных обязательств.

В случае работы в режиме ручного ввода заказчик осуществляет ввод сведений о заключенном контракте (его изменении) в личном кабинете на Официальном сайте, после регистрации указанных сведений казначейством, осуществляет корректировку сведений о заключенном контракте (его изменении) в Системе.

1.10.3.Внесение изменений в контракт.

При формировании сведений о внесении изменения в контракт в контракт следует перейти к списку документов «Контракт» в состоянии «Зарегистрированы», выделить первичный документ и нажать кнопку [Формирование изменения контракта] (Рисунок 55). При этом сформируется документ «Контракт», который отобразится в списке документов в состоянии «В работе». Контракт с типом сведений «Измененные» отправляется в Уполномоченный орган.

55. 
    55. Формирование изменения контракта.
    

56. 
    56. Отправка изменений сведений о контракте на ООС.
    

1.10.4.Работа с документами «Исполнение контракта»

Для включения сведений об исполнении или расторжении контракта в реестр контрактов заказчик формирует в Системе документ «Исполнение контракта» (Рисунок 58), содержащий сведения об исполнении или расторжении контракта, который доступен в АРМе заказчика в следующих состояниях (Рисунок 57):

• 
  Создание нового;
  
• 
  Принят на ООС;
  
• 
  Зарегистрированы.
  

57. 
    57. Документы «Исполнения контракта»
    

58. 
    58. Документ «Исполнение контракта»
    

Раздел I предназначен для указания даты и основания исполнения контракта.

Раздел II предназначен для указания даты расторжения, фактически уплаченной суммы и основания прекращения действия контракта.

В разделе III указывается информация об оформляющих сведениях.

59. 
    59. Отправка сведений об исполнении контракта на ООС.
    

После включения казначейством сведений об исполнении или расторжении контракта в реестр контрактов, данные о зарегистрированных сведениях поступают в Систему и отражаются в состоянии «Зарегистрированы». Зарегистрированные исполнения необходимо передать в базу бюджета, для этого следует выделить требуемый документ и нажать кнопку Передать исполнения в базу бюджета.

1.11.Финансирование контрактов

После передачи заказчиком в «Бюджет-КС» сведений о контракте, данная информация становятся доступной заказчику в «Бюджет-КС» («Бюджет-WEB») в виде документов «Контракт».

Для постановки на учет заявок на кассовый расход по результатам заключения контракта заказчик при помощи «Бюджет-WEB» осуществляет формирование документа «Черновик – Заявка на кассовый расход» на основе документа «Контракт», прикрепляет к нему первичные документы и подписывает набор документов электронной цифровой подписью.

1.12.Глоссарий

В документе используются следующие сокращения:

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств,

РБС – распорядитель бюджетных средств,

ПБС – получатель бюджетных средств,

УО – орган, уполномоченный на размещение государственного заказа,

МИНФИН – Министерство Финансов Республики Адыгея.