Nr
|
OBJEKTIVI
|
VEPRIMTARITË E PARASHIKUARA
|
AFATI
|
EFEKTI FINANCIAR
|
TREGUES TË VLERËSIMIT
|
PERSONAT
PËRGJEGJËS
|
1
|
Njohja dhe komunikimi i rezultateve dhe efektivitetit të punës audituese.
|
|
1.1 Konsolidimi i një sistemi efektiv të raportimit dhe analizës së veprimtarisë së auditimit të brendshëm në sektorin publik.
|
Përgatitja e raportit 6-mujor dhe vjetor mbi veprimtarinë e AB në sektorin publik.
|
Gjatë periudhave raportuese.
|
Buxheti i shtetit
|
Raportet e konsoliduara mbi veprimtarinë e AB në sektorin publik.
|
Stafi i Njësisë
|
|
1.2 Përgatitja e planit strategjik dhe vjetor në lidhje me veprimtarinë e auditimit të brendshëm në sektorin publik.
|
Përgatitja e planit të konsoliduar strategjik dhe vjetor bazuar në planet e NJAB në sektorin publik.
|
Tetor –Dhjetor 2014
|
Buxheti i shtetit
|
Plani i konsoliduar strategjik dhe vjetor i AB në sektorin publik
|
Stafi i Njësisë
|
2
|
Zhvillimi i procesit të trajnimit të vijueshëm të detyrueshëm, etj.
|
|
2.1Ngritja e zhvillimit profesional të audituesve të brendshëm nëpërmjet trajnimit të vijueshëm të detyrueshëm.
|
Hartimi i programit vjetor të detyrueshëm bazuar në analizat e nevojave për trajnim.
|
Mars - Dhjetor
|
Buxheti i shtetit
|
Miratimi i programit vjetor dhe zhvillimi i trajnimit jo më pak se 40 orë në vit për AB
|
Stafi i Njësisë
|
3
|
Monitorimi i veprimtarisë të Njësive të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik.
|
|
3.1 Vlerësimi i veprimtarisë dhe sigurimi i cilësisë të NJAB në sektorin publik. (Sipas tabelës bashkëngjitur)
|
Bashkëpunimi me NjAB për përfundimin e hartimit të manualeve specifike në zbatim të MAB, dhe vleresimi i përputhshmërisë dhe pajtueshmërisë së veprimtarisë së tyre me Ligjin e AB dhe MAB.
|
Vazhdimisht
|
Buxheti i Shtetit
|
Dhënia e mendimeve dhe vlerësimeve për miratimin e manualeve specifike dhe niveli i zbtueshmërisë së tyre
|
Stafi i Njësisë
|
|
3.2 Ndjekja e zbatimit të rekomandimeve të dhëna nga NJQH/AB. (Sipas tabelës bashkëngjitur)
|
Bashkëpunimi me NjAB për zbatimin në kohë dhe verifikimi i tyre.
|
Vazhdimisht
|
Buxheti i Shtetit
|
Dhënia e vlerësimeve për nivelin i zbtueshmërisë së tyre.
|
Stafi i Njësisë
|
4
|
Përgatitja e akteve ligjore e nënligjore për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik.
|
|
4.1 Hartimi dhe miratimi i Metodikës për Vlerësimin e Cilësisë së strukturave të AB.
|
Reflektim i komenteve në KAB dhe kalimi për miratim tek MF.
|
Janar – deri në miratim
|
Buxheti i shtetit
|
Miratimi i metodikës
nga Ministri.
|
Stafi i Njësisë
|
|
4.2 Amendimi i VKM-së Nr.212 datë 30.03.2012 “Për miratimin e kritereve për ngritjen e strukturave të AB në sektorin publik”.
4.3 Amendimi i ligjit Nr.9720, datë 23.04.2007 “Për AB ne Sekt.Publik”
|
Hartimi dhe miratimi i ndryshimeve sipas rekomandimeve të KLSH.
Përgatitja e ndryshimeve, sipas rekomandimeve te SIGMA.
|
Janar-deri në miratimin e tyre.
Deri shtator 2014
|
Buxheti i shtetit
Buxheti i shtetit
|
Miratimi i ndryshimeve të VKM-së
Miratimi i ndryshimeve
te ligjit AB.
|
Stafi i Njësisë
Grupi i punes dhe stafi njesise.
|
5
|
Plotësimi i detyrimeve në funksion të Integrimit Evropian të Shqipërisë.
|
|
5.1 Bashkëpunimi me Sektorin e Integrimit në MF dhe strukturave përkatëse të MIE, në funksion të plotësimit të akteve për integrim në BE.
|
Përgatitja e ndryshimeve të nevojshme mbi aktet në kuadrin e integrimit Evropian të Shqipërisë.
Bashkëpunimi me institucionet ndërkombëtare që ndihmojnë në këtë proces.
|
Vazhdimisht
|
Buxheti i shtetit
|
Plotësimi i shkresave dhe akteve sipas kërkesave të standarteve dhe afateve kohore.
|
Stafi i Njësisë
|
|
5.2 Hartimi, zhvillimi dhe përditësimi i angazhimeve të qeverisë shqiptare për përmirësimin e akteve në kuadrin e PZKMSA-s.
|
Përgatitja dhe plotësimi i progres raportit sipas kërkesave të MIE, ndjekja dhe raportimi i veprimtarisë të AB në kuadrin e PZKMSA-s dhe të acquis communitaire.
|
Vazhdimisht
|
Buxheti i shtetit
|
Plotësimi i progres raporteve dhe informacioneve në funksion të PZKMSA-s
|
Stafi i Njësisë
|
Nr
|
Emërtimi i Institucioneve
|
Periudha që vlerësohet
|
Viti 2014 sipas tremujorëve
|
Lloji i vlerësimit
|
Grupi i vlerësimit
|
Vërejtje
|
I-rë
|
II-të
|
III-të
|
IV-t
|
|
|
|
6
|
Vlerësim i punës audituese të Njesive të Auditimit të Brendshëm.
|
1
|
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
|
2011-2013
|
|
|
|
1
|
I Plotë
|
2
|
|
2
|
Prokuroria e Përgjithshme
|
2011-2013
|
|
|
1
|
|
I Plotë
|
2
|
|
3
|
Bashkia Patos
|
2012-2013
|
1
|
|
|
|
I Plotë
|
2
|
|
4
|
Ministria e Shëndetësisë
|
2011-2013
|
|
|
|
1
|
I Plotë
|
2
|
|
5
|
Bashkia Tiranë
|
2012-2013
|
1
|
|
|
|
I Plotë
|
2
|
|
6
|
Shërbimi Kombëtar i Punësimit
|
2011-2013
|
|
1
| |
|
I Plotë
|
2
|
|
7
|
Këshilli i Qarkut Peshkopi
|
2011-2013
|
1
|
|
|
|
I Plotë
|
2
|
|
8
|
Bashkia Sarandë
|
2011-2013
|
|
1
|
|
|
I Plotë
|
2
|
|
9
|
Alpetrol Sh.a.Fier
|
2011-2013
|
|
|
1
|
|
I Plotë
|
2
|
|
10
|
Prefektura Gjirokastër
|
2011-2013
|
|
|
1
|
|
I Plotë
|
2
|
|
11
|
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
|
2011-2013
|
|
|
|
1
|
I Plotë
|
2
|
|
12
|
Prefektura Korçë
|
2011-2013
|
|
1
|
|
|
I Plotë
|
2
|
|
7
|
Verifikimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna nga viti 2012-2013.
|
1
|
Bashkia Bulqizë
|
|
|
|
1
|
|
Tematik
|
2
|
|
2
|
QSUT “Nënë Tereza” Tiranë
|
|
|
|
|
1
|
Tematik
|
2
|
|
3
|
Bashkia Ballsh
|
|
1
|
|
|
|
Tematik
|
2
|
|
4
|
Ujësjellës Kanalizime Korçë
|
|
|
1
|
|
|
Tematik
|
2
|
|
5
|
Këshilli i Qarkut Berat
|
|
|
|
1
|
|
Tematik
|
2
|
|
6
|
Bashkia Vlorë
|
|
|
1
|
|
|
Tematik
|
2
|
|
7
|
Prefektura Fier
|
|
1
|
|
|
|
Tematik
|
2
|
|
8
|
Bashkia Kuçovë
|
|
1
|
|
|
|
Tematik
|
2
|
|
9
|
Bashkia Librazhd
|
|
|
|
|
1
|
Tematik
|
2
|
|
10
|
N.Prefektura Lushnjë
|
|
|
|
1
|
|
Tematik
|
2
|
|
11
|
Bashkia Prenjas
|
|
|
1
|
|
|
Tematik
|
2
|
|
Yüklə 118.5 Kb.