Equipo técnico ing. Ernesto A. Zaldivar Abanto Ing. Medrano Prado Huarcaya Ing. Elías Campbell Luza Eco. Felipe Vasquez Altamirano contenido
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Estudio de Prefactibilidad “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Tabalosos – Distrito Tabalosos, Provincia de Lamas – San Martín”      
EQUIPO TÉCNICO Ing. Ernesto A. Zaldivar Abanto Ing. Medrano Prado Huarcaya Ing. Elías Campbell Luza Eco. Felipe Vasquez Altamirano CONTENIDO I.RESUMEN EJECUTIVO 8 II.ASPECTOS GENERALES 12 2.1.Antecedentes 12 2.2.Nombre del Proyecto 12 2.3.Características de la localidad 13 2.3.1. Ubicación 13 2.3.2. Superficie Territorial 14 2.3.3. Vías de comunicación 14 2.3.4. Urbanismo 14 2.3.5. Topografía 15 2.3.6. Clima 15 2.3.7. Geología 15 2.3.8. Fisiografía 16 2.3.9. Suelos 16 2.3.10. Recursos Hídricos 16 2.3.11. Ámbito Ecológico 17 2.3.12. Vegetación 17 2.3.13. Fauna Silvestre 19 2.4.Unidad Formuladora y Ejecutora 19 2.4.1. UNIDAD FORMULADORA 19 2.4.2. UNIDAD EJECUTORA 20 2.5.Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios. 20 2.6.Marco de referencia 20 2.7.Diagnóstico de la situación actual 21 4.6.1. Aspecto Socioeconómico 21 4.6.2. Situación de los servicios 25 2.8.Definición del Problema y sus causas 47 2.9.Objetivo del proyecto. 50
3.1.Horizonte de evaluación 52 3.2.Análisis de la demanda 52 3.3.Análisis de la oferta 63 3.4.Balance Oferta Demanda 66
3.5.Periodo Óptimo de Diseño 67 3.6.Descripción Técnica de las alternativas propuestas 68 3.7.Costos 76 2.14.1. Costos de la situación “sin proyecto” 76 4.6.3. Costos de la Situación “con proyecto” 79 ALCANTARILLADO 79 4.6.4. Costos Incrementales 81 4.6.5. Cronograma de ejecución del proyecto 82 3.8.Beneficios 85 3.9.Evaluación Social 87 3.10.Análisis de sensibilidad 89 3.11.Organización y Gestión 93
4.1.METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 95 4.2.IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 95
4.3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 102 4.3.1. Objetivos 102 4.6.7. Programa de medidas preventivas, correctivas y/o de mitigación 102 4.6.8. Implementación del Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o de Mitigación 103 4.6.9. Consideraciones ambientales específicas para evitar y/o mitigar los impactos ambientales identificados 104 4.6.10. Presupuesto del Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o de Mitigación 123 4.6.11. Consideraciones ambientales generales 123 4.6.12. Programa de Monitoreo 125 4.3.PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 131 4.3.1. Implementación del Programa de Capacitación y Educación Ambiental 131 4.6.13. Capacitación y Educación Ambiental en la etapa de construcción 131 4.6.14. Capacitación y Educación Ambiental en la etapa de operación 132 4.6.15. Presupuesto del Programa de Capacitación y Educación Ambiental 134 4.4.PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 134 4.6.16. Implementación del Programa de Manejo de Residuos 135 4.6.17. Manejo de Residuos en la etapa de construcción 135 4.6.18. Manejo de Residuos en la etapa de operación 136 4.6.19. Presupuesto del Programa de Manejo de Residuos 137 4.5.PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 138 4.6.20. Implementación del Programa de Contingencias 138 4.6.21. Contingencias en la etapa de construcción 140 Análisis de riesgos en la etapa de construcción 140 4.6.22. Contingencias en la etapa de operación 143 Análisis de riesgos en la etapa de operación 143 4.6.23. Presupuesto del Programa de Contingencias 150 4.6.PROGRAMA DE ABANDONO 150 4.6.1. Implementación del Programa de Cierre 151 4.6.2. Cierre en la etapa de construcción 151 4.6.3. Cierre en la etapa de operación 151 4.7.PRESUPUESTO RESUMEN 152 Concepto 152 4.8.Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada 153 4.9.Financiamiento 154
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD
El proyecto se denomina: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE TABALOSOS – DISTRITO TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS – SAN MARTÍN”
El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de vida y ofrecer mejores condiciones de desarrollo para la población de Tabalosos.
En la situación sin proyecto, es decir solamente contando con lo que puede ofrecerse mediante la infraestructura rehabilitada con el POI (Programas de Obras de Impacto del Proyecto Piloto de Pequeñas Localidades), sólo puede ofrecerse el servicio de agua potable al 44% de la población actual; hacia el año 2026, esta cobertura habría descendido hasta 36%. En cuanto al alcantarillado, la cobertura descendería de 3.5% a 2.8%. En este aspecto habría que considerar que en la situación sin proyecto se evacuarían las aguas servidas sin ningún tipo de tratamiento a los cursos de agua de la zona. Con el proyecto la brecha existente entre la oferta y demanda del servicio se acorta de manera que al final de horizonte de evaluación se logra servir al 95% de la población con agua potable y con 90% el servicio de alcantarillado. Adicionalmente se conducen las aguas servidas a una planta de tratamiento lo que permitirá el saneamiento ambiental de la zona.
El proyecto plantea el mejoramiento y complementación de la infraestructura que ya se encuentra instalada por ello se ha analizado una sola alternativa. En el caso del tratamiento de las aguas servidas, se analiza únicamente la alternativa de lagunas facultativas por cuanto los recursos técnicos disponibles en la zona no podrían operar estructuras más sofisticadas de tratamiento. El siguiente cuadro resume las principales características de la propuesta técnica evaluada.
Los costos del proyecto son:
* Considera tanto los costos de inversión como los de operación y mantenimiento en el periodo de 20 años, horizonte de vida del proyecto.
Para la evaluación de la alternativa planteada en agua potable, se ha aplicado la metodología del Beneficio Costo. Identificando los beneficios tanto de la “Situación sin Proyecto” como de la “Situación con Proyecto”. El Proyecto con la alternativa seleccionada tiene como VAN social S/. 4,136,403 y el TIR es 158.12%.
En el largo plazo el PIP es sostenible por dos razones fundamentales, en primer lugar los costos de operación y mantenimiento de los sistemas (S/. 0.28/m3), son cubiertos por la tarifa media aprobada (S/. 0.90 /m3); Sin embargo, como ocurre en gran parte de las ciudades del segmento de pequeñas localidades del Perú, las tarifas que esta en condiciones de pagar la población no son suficientes para cubrir el Costo Incremental Promedio de Largo Plazo (costos de inversión + costos de operación y mantenimiento que es de S/.1.12/m3).
Desde el punto de vista ambiental el proyecto genera un mínimo de impactos negativos sobre el medio ambiente, especialmente durante la etapa de construcción. Los impactos de largo plazo son positivos porque permiten equilibrar el medio ambiente con las actividades urbanas de la población. La recolección y tratamiento de las aguas servidas representan una mejora ambiental sustantiva. Igualmente, con la ejecución del proyecto se logran condiciones de habitabilidad superiores a las actuales y por lo tanto se constituyen en incentivos para impulsar el desarrollo de la población
La operación y mantenimiento del Proyecto estará bajo la responsabilidad del Operador Privado quien se hará cargo de administración y operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Tumán.
De acuerdo al plan de implementación elaborado, la fase de preinversión que comprende la formulación y aprobación de los estudios de preinversión está bajo la responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Tuman. Asimismo se considera dentro de esta etapa las gestiones de financiamiento ante el Fondo Italo Peruano. Para ello se aplican los recursos disponibles de la Municipalidad y los trabajos técnicos especializados se realizan mediante consultoria. Para la fase de inversión, la municipalidad distrital contratará la elaboración de los estudios definitivos y procederá a convocar el concurso para seleccionar el contratista que realizará las obras. La supervisión estará a cargo de una empresa especializada contratada para tal fin. Una vez concluidas las obras se procederá a la recepción y entrega para su operación y mantenimiento del operador especializado.
La inversión total del proyecto es S/. 10’519,462, el cual será financiado en un 80% (S/. 8’415,570) por el Fondo Italo Peruano y el 20% (S/. 2’103,892) como contraparte de la Municipalidad Distrital de Tumán. La etapa de operación y mantenimiento, será financiado por los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Tumán a través de las tarifas mensuales, el cual será recaudado por el Operador Especializado. La tarifa para cubrir los costos de operación y mantenimiento de los servicios es de S/. 13.00 /usuario/mes, (usuarios sujetos a medición). |
