Definice úkolů subjektů zapojených v procesu monitorování
Subjekty zapojené v procesu monitorování plní řadu úkolů. Definicím úkolů se věnuje následující tabulka včetně naznačení míry odpovědnosti a periodicity aktivit v procesu monitorování. Tabulka se týká těchto subjektů:
a.ŘO RPS: Řídicí orgán Rámce podpory Společenství
b.ŘO OP: Řídicí orgány jednotlivých operačních programů
c.MV RPS: Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství
d.PM: Pracovní skupina pro monitorování (se zástupci ŘO RPS a OP)
e.MMR – OMP: Odbor monitorování programů
f.PO: Platební orgán
g.MMR-OI: Odbor informatiky
Tabulka 2: Definice úkolů subjektů „a“ až „g“ v procesu monitorování
Aktivity a definice úkolů
|
a
|
b
|
c
|
d
|
e
|
f
|
g
|
Plnění
|
1.
|
Zadání vstupních údajů za RPS a OP do IS MSSF-CENTRAL včetně číselníků
|
Z
|
Z
|
|
I
|
S
|
|
|
Začátek. prog.období
|
2.
|
Aktualizace dat IS ŘO OP
|
|
Z
|
|
|
|
I
|
|
průběžně
|
3.
|
Aktualizace dat v IS MSSF-CENTRAL
|
S
|
Z
|
|
I
|
S
|
I
|
|
průběžně
|
4.
|
Prověřování technické funkčnosti IS MSSF-CENTRAL
|
S
|
S
|
|
I
|
Z
|
S
|
|
průběžně
|
5.
|
Zabezpečení technické funkčnosti IS MSSF-CENTRAL
|
|
S
|
|
I
|
S
|
|
Z
|
průběžně
|
6.
|
Ověření aktuálnosti přístupových práv.
|
|
S
|
|
I
|
Z
|
|
|
průběžně
|
7.
|
Rozvoj IS MSSF-CENTRAL
|
S
|
S
|
|
S
|
Z
|
S
|
|
průběžně
|
8.
|
Vazby na ostatní IS v procesu implementace monitorování
|
|
S
|
|
I
|
S
|
S
|
|
průběžně
|
9.
|
Příprava měsíční sestavy
|
Z
|
S
|
|
|
|
|
|
měsíčně
|
10.
|
Příprava pololetní zprávy
|
Z
|
S
|
I
|
|
|
S
|
|
pololetně
|
11.
|
Příprava výroční zprávy
|
Z
|
S
|
I
|
|
|
S
|
|
ročně
|
12.
|
Schvalování výroční zprávy
|
|
|
Z
|
|
|
|
|
ročně
|
13.
|
Přenos dat z IS MSSF-CENTRAL do databáze EK SFC
|
Z
|
S
|
|
|
|
S
|
|
dle stanoveného harmonogramu
|
14.
|
Příprava závěrečné zprávy o realizaci RPS
|
Z
|
S
|
|
|
|
|
|
konec prog. období
|
15.
|
Schválení závěrečné zprávy o realizaci RPS
|
S
|
|
Z
|
|
|
|
|
konec prog. období
|
16.
|
Sběr dat s obsahem zaměřeným na sledování účinnosti a hospodárnosti využívání podpory na úrovni OP
|
|
Z
|
|
|
|
S
|
|
průběžně
|
17.
|
Sběr dat s obsahem zaměřeným na sledování účinnosti a hospodárnosti využívání podpory na úrovni RPS
|
Z
|
S
|
|
|
|
S
|
|
průběžně
|
Legenda k symbolům požitým v tabulce:
Z – zodpovídá, S – spolupracuje, I – je informován
Definice úkolů s vazbou na tabulku 2:
-
Zadání vstupních údajů za RPS a OP do IS MSSF-CENTRAL – těžiště práce je na začátku programovacího období před realizací jednotlivých OP. Představuje zadání programového rámce RPS a OP, tj. údajů o prioritních osách, prioritách, opatřeních, finančních alokacích, ukazatelích, naplňování číselníků atd. ve shodě s požadavky IS MSSF CENTRAL. Odpovědnost za zadání vstupních údajů mají ŘO RPS a ŘO OP.
-
Aktualizace dat v IS ŘO OP (MONIT, ISOP, SAP) - je prováděna průběžně a spadá pod odpovědnost každého z ŘO OP.
-
Aktualizace dat v IS MSSF CENTRAL - aktivity jsou metodicky obdobné jako u aktualizace dat podle bodu 2 uvedených úkolů.
-
Prověřování technické funkčnosti sítě IS MSSF CENTRAL - je v kompetenci Odboru monitorování programů MMR. V rámci této aktivity je zajišťována vnitřní kontrola funkčnosti sítě IS. Sítí IS se rozumí vazby všech IS, které jsou k monitorování strukturální intervence relevantní. Provedení nápravy zjištěných nedostatků je prostřednictvím Pracovní skupiny pro monitorování uplatněna u jednotlivých ŘO, které jsou k provedení nápravy zjištěné nesrovnalosti kompetentní.
-
Zabezpečení technické funkčnosti IS MSSF CENTRAL – je v odpovědnosti Odboru informatiky MMR. Definice požadavků na technické zabezpečení vycházejí z aktivit prováděných Odborem monitorování programů MMR.
-
Ověřování aktuálnosti přístupových práv - je zabezpečováno Odborem monitorování programů MMR v koordinaci s ŘO OP s cílem udržovat seznam registrovaných uživatelů IS MSSF CENTRAL v aktuální podobě v souladu s pravidly stanovenými ŘO RPS a ŘO OP.
7. Rozvoj IS MSSF CENTRAL - je proces, při kterém ŘO a PO definují požadavky na další rozvoj IS a předkládají je na jednání PS pro monitorování k posouzení (schválení) a případnému zapracování do IS MSSF CENTRAL.
8. Vazby na ostatní IS v procesu implementace monitorování - zabezpečuje propojení zdrojových IS (MONIT, ISOP, SAP) s IS MSSF CENTRAL v rámci systému monitorování strukturálních fondů, především z pohledu procesu výměny dat na rozhraní různých systémů.
9. Příprava měsíční sestavy - je procesem, ve kterém ŘO RPS zpracovává sestavu na základě podkladů ŘO OP a IS MSSF CENTRAL. Komentář sestavy může obsahovat závěry v různé podobě:
-
na základě této sestavy může ŘO RPS přistoupit k analýze rizik a jejich případnému řešení,
-
ŘO příslušného OP předává ŘO RPS podklady, které doplňují informace potřebné pro vypracování měsíční sestavy (podrobnosti viz. kapitola 7).
10. Příprava pololetní zprávy - je proces, při kterém jsou informace z měsíčních sestav agregovány na půlroční bázi, doplněny o podklady předané ŘO OP a PO obsahující údaje, které nejsou zahrnuty v IS MSSF CENTRAL. Pololetní zpráva je předkládána pro informaci Monitorovacímu výboru RPS (MV RPS).
11. Příprava výroční zprávy - jsou využity údaje a podklady výročních zpráv za jednotlivé OP, předkládané všemi ŘO OP s časovým předstihem, o kterém se ŘO RPS s partnerskými ŘO OP předem dohodne, dále podklady PO a případné externí vstupy.
12. Schvalování výroční zprávy – je proces, podobně jako předchozí práce týkající se reportingu, který není v podmínkách ČR prověřen a vychází se ze zkušeností z předvstupního období. Pro tento proces a všechny úkoly dále uvedené platí potřeba úzké součinnosti všech ŘO. Výroční zprávy jsou schvalovány MV RPS.
13. Přenos dat z IS MSSF CENTRAL do databáze EK SFC (Structural Funds Common Database) - je realizováno prostřednictvím předepsaných sestav (tabulek) formou generování a odesílání textových souborů (dle pevně definovaného rozhraní EK). Údaje odesílané elektronickou cestou musí být doprovázeny odesláním schválené tištěné verze.
14. Příprava závěrečné zprávy o realizaci RPS – je založena na informacích z výročních zpráv za RPS i OP a informuje o dosažení cílů RPS.
15. Schválení závěrečné zprávy o realizaci RPS – Po vypracování závěrečné zprávy ŘO RPS a jejím předložení MV RPS dojde ke schválení ze strany MV RPS.
16. Sběr dat s obsahem zaměřeným pro sledování účinnosti a hospodárnosti využívání podpory na úrovni OP – je úkolem ŘO jednotlivých OP. V procesu monitorování jsou shromážděna a tříděna data tak, aby mohla být využita pro potřeby evaluace – tzv. pro sledování účinnosti a hospodárnosti. Toto sledování je logickým vyústěním potřeb monitorování pro včasnou výstrahu v případě neshody mezi cíli OP a jejich naplňování.
17. Sběr dat s obsahem zaměřeným pro sledování účinnosti a hospodárnosti využívání podpory na úrovni RPS – je úkolem ŘO RPS. V procesu monitorování jsou shromážděna a tříděna data tak, aby mohla být využita pro potřeby evaluace – tzn. pro sledování účinnosti a hospodárnosti. Toto sledování je logickým vyústěním potřeb monitorování pro včasnou výstrahu v případě neshody mezi cíli RPS a jejich naplňování.
|