3.3.2. Presupuesto De Gastos e Inversiones
A continuación se analizan algunas cifras de la ejecución presupuestal de gastos por eje según el programa de inversión ver cuadros anexos.
CUADRO 14
EJECUCION DE GASTOS - EJE SOCIAL 2008
Millones de pesos
No. PROGRAMA
|
PROGRAMA
|
PPTO DEFI/VO
|
PPTO COMP.
|
VALOR GIRADO
|
% EJEC
|
% GIRO
|
3-3-1-12-01-01
|
Bogota Sin hambre
|
1.850,53
|
1.816,91
|
806,96
|
98,18
|
43,61
|
3-3-1-12-01-02
|
Mas y mejor Educación para Todos y Todas
|
1.663,93
|
344,27
|
59,78
|
20,69
|
3,59
|
3-3-1-12-01-03
|
Salud para la vida digna
|
1.993,98
|
1.984,41
|
1.274,51
|
99,52
|
63,92
|
3-3-1-12-01-04
|
Restablecimiento de derechos e inclusión social
|
450,00
|
443,43
|
189,00
|
98,54
|
42
|
3-3-1-12-01-08
|
Escuela y ciudad Escuela: La ciudad como escenario de formación y aprendizaje
|
325,82
|
325,35
|
199,74
|
99,86
|
61,31
|
3-3-1-12-01-09
|
Cultura para la inclusión social
|
1.273,92
|
1.234,83
|
604,05
|
96,93
|
47,42
|
3-3-1-12-01-10
|
Recreación y deporte para todos y todas:
|
939,96
|
936,87
|
599,94
|
99,67
|
63,83
|
|
Total
|
8.498,14
|
7.086,07
|
3.733,98
|
83%
|
46,53
|
Fuente: ejecución presupuesto de gastos
En eje social se comprometieron $7.086 Millones de los cuales se giraron el 46.53%, el programas con mayor giro en su orden son “Salud Para a vida digna” 63.92% y “Rrecreación y Deporte para Todos y Todas” con un 63.83%.
CUADRO 15
EJECUCION DE GASTOS - EJE URBANO REGIONAL 2008
|
Millones de pesos
|
No. PROGRAMA
|
PROGRAMA
|
PPTO DEFI/VO
|
PPTO COMP.
|
VALOR GIRADO
|
% EJEC
|
% GIRO
|
3-3-1-12-02-11
|
Hábitat desde los Barrios y las UPZ
|
3.477,84
|
3.133,94
|
342,44
|
90,11
|
9,85
|
3-3-1-12-02-13
|
Sostenibilidad Urano – Rural
|
1.000,00
|
1.000,00
|
197,16
|
100
|
19,72
|
3-3-1-12-02-15
|
Bogota Productiva
|
661,62
|
645,12
|
233,33
|
97,51
|
39,8
|
|
Total
|
5.139,46
|
4.779,06
|
772,93
|
93%
|
23,12
|
Fuente: ejecución presupuesto de gastos
Para este eje su ejecución fue de un 93%, pero el porcentaje de giro es bajo en relación con su ejecución que fue de un 23.12%.
CUADRO 16
EJECUCION DE GASTOS - EJE DE RECONCILIACION 2008
|
Millones de pesos
|
No. PROGRAMA
|
PROGRAMA
|
PPTO DEFI/VO
|
PPTO COMP.
|
VALOR GIRADO
|
% EJEC
|
% GIRO
|
3-3-1-12-03-16
|
Gestión pacifica de conflictos
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3-3-1-12-03-17
|
Derechos humanos para todos y todas
|
120
|
120
|
0
|
100
|
0
|
3-3-1-12-03-24
|
Participación para la decisión
|
733,96
|
730,14
|
393,2
|
99,48
|
53,57
|
|
Total
|
853,96
|
850,14
|
393,20
|
99.55%
|
26,79
|
Fuente: ejecución presupuesto de gastos
En eje de Reconciliación la ejecución fue de un 99.55% pero el giro correspondiente es de de un 26.79% es relativamente bajo de acuerdo con lo con los compromisos.
CUADRO 17
EJECUCIÓN DE GASTOS - EJE GESTION PÚBLICA HUMANA 2008
|
Millones de pesos
|
No. PROGRAMA
|
PROGRAMA
|
PPTO DEFI/VO
|
PPTO COMP.
|
VALOR GIRADO
|
% EJEC
|
% GIRO
|
3-3-1-12-04-30
|
Administración moderna y humana
|
4.862,98
|
3.810,70
|
1.743,34
|
78,36
|
35,93
|
3-3-1-12-04-31
|
Localidades modernas y eficaces
|
452,20
|
332,70
|
323,82
|
73,57
|
71,61
|
3-3-1-12-04-32
|
Sistema distrital de servicio a la ciudadanía
|
1.258,90
|
1.151,18
|
516,37
|
91,44
|
41,02
|
|
Total
|
6.574,08
|
5.294,58
|
2.583,53
|
81%
|
49,52
|
Fuente: ejecución presupuesto de gastos
Del presupuesto comprometido en el eje “Gestión Pública” se ejecutó un 81%, con un 49.52% girado de lo comprometido, siendo el programa “Localidades modernas y eficaces” con un 71% la de mayor participación en giros.
CUADRO 18
EJECUCIÓN DE GASTOS POR EJE 2008
|
Millones de pesos
|
EJECUCIÓN DE GASTOS
|
PPTO DEFI/VO
|
PPTO COMP.
|
VALOR GIRADO
|
% EJEC
|
% GIRO
|
EJECUCIÓN DE GASTOS - EJE SOCIAL 2008
|
8.498
|
7.086
|
3.734
|
83%
|
47
|
EJECUCIÓN DE GASTOS - EJE URBANO REGIONAL 2008
|
5.139
|
4.779
|
773
|
100
|
23
|
EJECUCIÓN DE GASTOS - EJE DE RECONCILIACION 2008
|
854
|
850
|
393
|
99
|
27
|
EJECUCIÓN DE GASTOS - EJE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA 2008
|
6.574
|
5.295
|
2.584
|
91
|
50
|
Total
|
21.065,64
|
18.009,85
|
7.483,64
|
85,5%
|
36,49
|
Fuente: ejecución presupuesto de gastos
En relación con la ejecución de gastos por eje y con un presupuesto comprometido de $18.009.64, es decir un promedio de 85.5%, el eje con mayor participación en giros es “GESTION PÚBLICA HUMANA”, con un 50%, en relación con el total de los giros es baja si se tiene en cuenta en nivel de compromisos que es de un 36.49% para la vigencia 2008, ver grafico 4.
GRÁFICO 4
EJECUCIÓN PRESUPESTAL POR EJE 2008
CUADRO 19
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2008
|
Millones de pesos
|
EJECUCIÓN DE GASTOS
|
PPTO DEFI/VO
|
PPTO COMP.
|
VALOR GIRADO
|
% EJEC
|
% GIRO
|
Total Inversión directa
|
21.065,64
|
18.009,85
|
7.517,70
|
85,49%
|
35,69%
|
Otras vigencias
|
14.526,80
|
14.160,10
|
8.129,00
|
97,5%
|
56,0%
|
Total
|
35.592,44
|
32.169,95
|
15.646,70
|
90,38%
|
44,0%
|
Fuente: ejecución presupuesto de gastos
La ejecución presupuestal de gastos a 31 de diciembre de 2008, reflejó el siguiente comportamiento, en inversión directa se comprometieron $18.009,85 millones con una ejecución del 85.49% y la relación de giros fue de 35.69%. En relación con otras vigencias se denota que según el presupuesto definitivo, para este rubro fue de $14.526.80, tuvo un comportamiento adecuado en el nivel de ejecución, pero no igual, en el nivel de giro que correspondió a un 56%, como se muestra:
GRÁFICO 5
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2008
Hallazgo administrativo
3.3.2.1 En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de ejecución versus el porcentaje de giro, el cual es preocupante para la Contraloría, por el nivel bajo de giro, que en promedio fue de un 44% para la vigencia 2008, considerándose este como un Hallazgo Administrativo:
GRÁFICO 6
EJECUCIÓN VS GIROS 2008
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